安顺市农业农村局2022年部门预算及“三公” 经费预算公开情况说明

一、安顺市农业农村局概况

（一）主要职能

1.市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等，负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农村工作领导小组办公室相关工作,接受市委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

2.市农业农村局贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。组织实施农业农村有关地方法规、规章，指导、组织、开展农业综合执法。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(6)负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(7)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代化农业园区建设工作。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻落实有关农业生产资料国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

(10)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12)指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13)牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(14)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(15)完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

(16)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

（17）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心、称心。

（18）深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强项目过程监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（19）与市场监管局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入的追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（20）与市发展和改革委员会（市粮食局）有关职责分工。市农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，市发展和改革委员会（市粮食局）负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

3.市农业农村局设下列正科级内设机构:

(1)办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、军民融合等工作。承担机关党委日常工作，负责机关和所属单位党群工作。指导协调局系统消防安全农业行业安全生产工作，承担党风廉政主体工作。

(2)法规科。组织实施农业农村有关地方性法规、规章。指导、组织农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；开展农业法制建设、依法行政和执法监督工作；承担农业行政复议和有关文件合法性审查、报备案工作；组织行政应诉、普法宣传工作；承担法律顾问相关工作；负责本部门所有行政许可事项的受理、审查、决定，并依法进行有效监督。

（3）农产品质量安全监管科(农业转基因生物安全管理办公室)。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织实施农产品质量安全标准，做好监测、追溯、风险评估等相关工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农产品产地环境保护和管理；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；监督管理畜禽屠宰环节质量安全。

(4)发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议；起草落实农业农村经济发展规划,研究制定地方农业农村发展有关政策措施；承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展；承担农业产业扶贫开发工作；承担农业涉外事务、农业贸易促进和谈判、农业援外项目实施等相关工作；组织开展市内外交流合作；承担涉及台湾地区的有关农业事务。

(5)计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行，负责劳动工资；参与农村金融、农业保险的政策措施制定；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责局系统内部审计工作。

（6）乡村产业发展科。组织协调乡村产业发展；起草落实促进农产品加工业、休闲农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作。拟订全市蔬菜、茶叶、烤烟、中药材、食用菌、精品水果和生态畜牧、渔业等特色产业规划和政策措施并组织实施；提出特色产业发展的政策建议；负责全市特色产业发展的组织和协调工作。

（7）农村社会事业促进科。组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升;协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。

(8)农村合作经济指导和改革科。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；贯彻落实农村宅基地管理和使用相关地方性法规、规章及政策,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用；提出农业农村改革发展相关政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理工作；承担农村“三权促三变”、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

(9)科教与市场信息化科。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌培育建设、市场拓展有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息,指导农业信息服务；做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作；承担农业统计、农业农村信息化服务、对外宣传和参展、参销等有关工作。承担推动农业科技制度改革及产业技术体系建设、技术引进、成果转化和技术推广工作；指导农业教育和职业农民培育。

（10）种植业管理科(农药管理科、种业管理科)。起草落实种植业发展政策措施、规划；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息,承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担肥料、农膜、农药等农用生产物资监督管理及生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用；组织实施市内农业植物检疫、农作物重大病虫害防治管理有关工作；起草落实农作物和畜禽种业发展政策措施、规划；组织实施农作物及牧草种质资源、畜禽遗传资源保护、管理和开发利用；监督和管理农作物及牧草种子、茶树、中药材的种子、茶苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；承担外来物种管理相关工作；指导农业生物物种资源保护和管理。

(11)畜牧发展科。起草落实畜牧业、饲料业行业发展政策措施和规划；指导畜禽粪污资源化利用；指导组织实施畜牧业发展项目；指导畜禽养殖标准化建设和加工流通工作；指导畜牧统计和规模养殖场直报工作。

(12)兽医管理科。起草落实畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；组织实施市内动物防疫检疫；承担兽用生物制品安全管理有关工作。

(13)渔业渔政管理科。起草落实渔业发展政策措施、规划；保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控；维护辖区水域渔业权益；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；监督管理渔政渔港；指导渔业安全生产。

(14)园区农垦管理科。编制全市现代农业园区建设规划，组织开展园区建设；提出促进农垦经济发展政策建议；组织农垦完成各项改革与创新示范升级打造；承担全市农垦财务和统计报表工作；指导农垦企业和农垦经济发展。

(15)农业机械化管理科。起草落实农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准；指导农机化服务体系建设、农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全；承担农机合作组织和农机购置补贴工作。

(16)农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(17)人事科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。机关党组织按有关规定设置。

4.市农业农村局机关行政编制36名。设局长1名,副局长3名,科级领导职数26名(含总经济师、总农艺师、总畜牧师各1名)。

机关工勤人员编制4名。

（二）安顺市农业农村局预算单位构成

市农业农村局及所属事业单位共计 18 个。即安顺市农业农村局本级（行政、全额）、市农机中心（参公、全额）、市农业综合行政执法支队（参公、全额）、市农业资源区划办公室（事业、全额）、市农业广播电视学校（事业、全额）、市农业技术推广站（事业、全额）、市农业经营管理站（事业、全额）、市植保植检站（事业、全额）、市土壤肥料事业站（事业、全额）、市种子管理站（事业、全额）、市农产品质量安全监督检验检测中心（事业、全额）、市农村能源工作站（事业、全额）、畜牧技术推广站（事业、全额）、市动物疫病预防控制中心（事业、全额）、市动物卫生监督所（事业、全额）、市水产站（事业、全额）、市渔政管理站（事业、全额）、市草地工作站（事业、全额）。

（三）安顺市农业农村局人员构成

市农业农村局人员情况(2021 年 12 月 31 日)

市农业综合行政执法支队财务未独立，收支包含在市农业农村局本级内。

二、安顺市农业农村局部门预算公开表（详见附表）

三、安顺市农业农村局部门预算安排说明

（一）安顺市农业农村局 2022 年部门收支预算情况

2022 年安顺市农业农村局总收入 6,583.79 万元，其中，一般公共预算收入共计 5,859.37 万元，上年结转收 724.42 万元。总收入比 2021 年 5,314.48 万元增加 1269.31 万元，增加了 23.88%，其中，一般公共预算收入比 2021 年增加 1,514.51 万元，增加了34.86%，增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度;2022年上年结转收入比 2021 年上年结转收入减少 245.2 万元，减少了25.29%,原因是 2021 年加大对结转结余资金清理使用进度。2022 年安顺市农业农村局总支出 6,583.79 万元，其中，教育支出 82.44 万元，比 2021 年 83.30 万元减少 0.86 万元，减少了1.03%,落实国务院压减公用经费有关规定；科学技术支出 81.10万元,比上年增加 81.10 万元,增加 100%,原因是各级加大对科技示范推广力度;社会保障和就业支出 250.32 万元，比 2021 年265.62 万元减少了 15.30 万元，减少了 5.76%,减少原因是缴费政策调整,缴费基数调减；卫生健康支出 149.90 万元，比 2021 年149.38 万元增加了 0.52 万元，增加了 0.35%；节能环保支出 5.82万元,比 2021 年增加 5.82 万元,增加 100%,增加原因是加大对节能环保投入力度; 城乡社区支出 2.87 万元,比 2021 年增加 2.87 万元,增加 100%,增加原因加大对城乡社区投入力度;农林水支出5,639.88 万元,比 2021 年 4,505.48 万元减少了 1,134.40 万元，增加了 25.18%,增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度；住房保障支出 321.14 万元,比 2021 年 310.70 万元增加了10.44 万元，增加了 3.36%,增加原因是住房公积金缴存基数增加导致。2022 年机关及相关局属单位总收入比 2021 年 5,314.48 万元增加 1269.31 万元，增加了 23.88%是市委市政府加大对农业现代化投入力度，结转结余资金减少 245.2 万元，减少了 25.29%,是因进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，积极推进市农业农村局及局属单位盘活财政存量资金，加速项目结转结余资金清理和使用力度，切实提高财政资金使用效益。

（二）安顺市农业农村局 2022 年收入情况

2022 年市农业农村局部门收入总入数为 6,583.79 万元，其中，上年结转收入 724.42 万元（其中：教育支出 14.86 万元，科学技术支出 81.10 万元,社会保障和就业支出 16.19 万元，卫生健康支出 0.41 万元，节能环保支出 5.82 万元, 城乡社区支出 2.87万元,农林水支出 549.31 万元,住房保障支出 3.54 万元，其他支出 50.32 万元。市农业农村局市级财政批复部门收入数为5,859.37 万元，其中：教育支出 67.58 万元，社会保障和就业支出 234.13 万元，卫生健康支出 149.49 万元，农林水支出 5,090.57万元，住房保障支出 317.60 万元。2022 年安顺市农业农村局总收入 6,583.79 万元，其中，一般公共预算收入共计 5,859.37 万元，上年结转收 724.42 万元。总收入比 2021 年 5,314.48 万元增加 1269.31 万元，增加了 23.88%，其中，一般公共预算收入比 2021 年增加 1,514.51 万元，增加了34.86%，增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度;2022年上年结转收入比 2021 年上年结转收入减少 245.2 万元，减少了25.29%,原因是 2021 年加大对结转结余资金清理使用进度。2022 年安顺市农业农村局总收入 6,583.79 万元，其中，教育支出 82.44 万元，比 2021 年 83.30 万元减少 0.86 万元，减少了1.03%,落实国务院压减公用经费有关规定；科学技术支出 81.10万元,比上年增加 81.10 万元,增加 100%,原因是各级加大对科技示范推广力度;社会保障和就业支出 250.32 万元，比 2021 年265.62 万元减少了 15.30 万元，减少了 5.76%,减少原因是缴费政策调整,缴费基数调减；卫生健康支出 149.90 万元，比 2021 年149.38 万元增加了 0.52 万元，增加了 0.35%；节能环保支出 5.82万元,比 2021 年增加 5.82 万元,增加 100%,增加原因是加大对节能环保投入力度; 城乡社区支出 2.87 万元,比 2021 年增加 2.87 万元,增加 100%,增加原因加大对城乡社区投入力度;农林水支出5,639.88 万元,比 2021 年 4,505.48 万元减少了 1,134.40 万元，增加了 25.18%,增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度；住房保障支出 321.14 万元,比 2021 年 310.70 万元增加了10.44 万元，增加了 3.36%,增加原因是住房公积金缴存基数增加导致。

（三）安顺市农业农村局 2022 年部门支出情况

2022 年安顺市农业农村局总支出 6,583.79 万元，其中，教育支出 82.44 万元，比 2021 年 83.30 万元减少 0.86 万元，减少了1.03%,落实国务院压减公用经费有关规定；科学技术支出 81.10万元,比上年增加 81.10 万元,增加 100%,原因是各级加大对科技示范推广力度;社会保障和就业支出 250.32 万元，比 2021 年265.62 万元减少了 15.30 万元，减少了 5.76%,减少原因是缴费政策调整,缴费基数调减；卫生健康支出 149.90 万元，比 2021 年 149.38 万元增加了 0.52 万元，增加了 0.35%；节能环保支出 5.82 万元,比 2021 年增加 5.82 万元,增加 100%,增加原因是加大对节能环保投入力度; 城乡社区支出 2.87 万元,比 2021 年增加 2.87 万元,增加 100%,增加原因加大对城乡社区投入力度;农林水支出5,639.88 万元,比 2021 年 4,505.48 万元减少了 1,134.40 万元，增加了 25.18%,增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度；住房保障支出 321.14 万元,比 2021 年 310.70 万元增加了 10.44 万元，增加了 3.36%,增加原因是住房公积金缴存基数增加导致。2022 年机关及相关局属单位总支出比 2021 年 5,314.48 万元增加 1269.31 万元，增加了 23.88%,是因市委市政府加大对农业现代化投入力度，结转结余资金减少 245.2 万元，减少了 25.29%,是因进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，积极推进市农业农村局及局属单位盘活财政存量资金，加速项目结转结余资金清理和使用力度，切实提高财政资金使用效益。

（四）安顺市农业农村局 2022 年财政拨款收支情况

2022 年度安顺市农业农村局一般公共预算财政拨款收入6,318.14 万元，比 2021 年度 4,344.86 万元增加 1,973.28 万元，增加了 45.42%，增加的原因是因市委市政府加大对农业现代化投入力度，上年结转收入帐 458.77 万元，比 2021 年 969.62 万元减少了 510.85 万元，减少了 52.69%,减少原因是进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）文件精神，积极推进市农业农村局及局属单位盘活财政存量资金，加速项目结转结余资金清理和使用力度，切实提高财政资金使用效益。2022 年安顺市农业农村局一般公共预算支出 6,318.14 万元，其中，教育支出 82.44 万元，比 2021 年 83.30 万元减少 0.86 万元，减少了 1.03%,落实国务院压减公用经费有关规定；社会保障和就业支出 250.32 万元，比 2021 年 265.62 万元减少了 15.30 万元，减少了 5.76%,减少原因是缴费政策调整,缴费基数调减；卫生健康支出 149.90 万元，比 2021 年 149.38 万元增加了 0.52 万元，增加了 0.35%；农林水支出 5,514.34 万元,比 2021 年 4,505.48万元减少了 1,008.86 万元，增加了 22.39%,增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度；住房保障支出 321.14 万元,比2021 年 310.70 万元增加了 10.44 万元，增加了 3.36%,增加原因是住房公积金缴存基数增加导致。

（五）安顺市农业农村局 2022 年度一般公共预算支出情况

2022 年安顺市农业农村局一般公共预算支出 6,318.14 万元，其中，教育支出 82.44 万元，比 2021 年 83.30 万元减少 0.86 万元，减少了 1.03%,落实国务院压减公用经费有关规定；社会保障和就业支出 250.32 万元，比 2021 年 265.62 万元减少了 15.30 万元，减少了 5.76%,减少原因是缴费政策调整,缴费基数调减；卫生健康支出 149.90 万元，比 2021 年 149.38 万元增加了 0.52 万元，增加了 0.35%；农林水支出 5,514.34 万元,比 2021 年 4,505.48万元减少了 1,008.86 万元，增加了 22.39%,增加原因是市委市政府加大对农业现代化投入力度；住房保障支出 321.14 万元,比2021 年 310.70 万元增加了 10.44 万元，增加了 3.36%,增加原因是住房公积金缴存基数增加导致。

（六）安顺市农业农村局 2021 年度一般公共预算支出明细（按经济分类）情况

1、安顺市农业农村局机关基本支出情况（1）机关工资福利支出 856.79 万元，同比减少 18.10%，原因是支出口径统计发生改变。其中，基本工资 295.30 万元，同比增加 2.94%，原因是人员增加导致；津贴补贴 187.19 万元，同比下降 34.30%，原因是支出口径统计发生改变导致减少；奖金 24.90万元，同比增加 2.93%，原因是人员增加导致增加；机关事业单位基本养老保险缴费 81.13 万元，同比增加 3.13%，原因是人员增加导致；职工基本医疗保险缴费 35.49 万元，同比下降 39.85%，原因是缴费基数政策调小导致减少；公务员医疗补助缴费 25.36 万元，同比增加 100%，原因支出口径改变导致增加；其他社会保障缴费 2.03 万元，同比增加 3.05%，原因是人员增加导致；住房公积金 97.31 万元，同比增加 3.55%,原因是人员增加和缴费基数增加导致；其他社会保障缴费 108.38 万元，同比减少 50.04%,原因支出口径改变导致增加。

（2）机关商品和服务支出 678.89 万元，同比增加 472.90%，原因是支出口径统计发生改变和搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。其中，办公费 20.40 万元，搬迁到新办公区后，相关办公经费增加；水费 1.50 万元，电费 9.27 万元，邮电费 11 万元，差旅费 1.40 万元，工会经费 6.09 万元，其他交通费用 68.86万元，劳务费 14.64 万元，公务接待费 18 万元，公务用车运行维护费 16 万元，维修（护）费 1.7 万元，福利费 18.70 万元，其他商品和服务支出 491.34 万元，同比增加 3702%，原因是支出口径统计发生改变和搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。

2、对事业单位经常性补助情况

（1）工资福利支出 2,256.48 万元，同比增加 20.30%，原因是机构人员导致。其中，基本工资 635.77 万元，同比减少 0.96%，津贴补贴 127.73 万元，同比减少 64.9%，绩效工资 368.31 万元，同比减少 13.82%，机关事业单位基本养老保险缴费 153 万元，同比增加 5.63%，职工基本医疗保险缴费 82 万元，同比增加 3.63%，其他社会保障缴费 4.61 万元，同比增加 3.13%，住房公积金 220.29万元，其他工资福利支出 345.47 万元，同比增加 100%，原因是支出口径统计发生改变。

（2）商品和服务支出 130.72 万元，同比增加 12.24%，原因是部分事业单位搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。其中，办公费 2 万元，水费 6 万元，差旅费 20 万元，会议费 3.12万元，培训费 2.80 万元，公务接待费 1.64 万元，工会经费 13.84万元，福利费 40.37 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元，其他商品和服务支出 349.75 万元，原因是支出口径统计发生改变。

（3）对企业补助 1845.70 万元，同比增加 100%，原因是市委市政府创新财政涉农产业资金投入推动高质量发展，改变政府投资模式导致。其中，费用补贴 591 万元，政府投资基金股权投资1254.70 万元。

（4）对个人和家庭的补助 549.56 万元，同比增加 14.86%，原因退休人员增加导致。其中，退休费 469.56 万元，个人农业生产补贴 80 万元。

（七）安顺市农业农村局 2022 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况

2021 年财政拨款三公经费预算数为 45.35 万元，其中，公务接待费 27.33 万元，公务用车购置及运行维护费 18.02 万元（其中，公务用车运行维护费 18.02 万元，公务车购置费 0 万元）2022 年安顺市农业农村局“三公经费”预算数为 45.14 万元，比上年预算减少 0.21 万元，比上年预算减少 0.30%%，其中，因公出国（境）预算数 0 万元，比上年预算减少 100%；公务接待费预算数为 18.64 万元，比上年预算减少 8.69 万元，比上年预算减少31.80%，减少原因是落实国务院“约法三章”和省“厉行节约”的相关要求，压缩公务接待费用；公务车购置及运行维护费 26.50万元，比上年预算增加 8.48 万元，比上年预算增加 47.06%，增加原因是巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务繁重，导致车辆运行费用增加。其中，公务用车运行费预算为 26.50 万元，比上年预算增加 8.48 万元，比上年预算增加 47.06%；公务车购置费 0 万元，比上年预算减少 100%，减少原因是落实国务院“约法三章”和省“厉行节约”的相关要求。

（八）安顺市农业农村局 2022 年度政府性基金预算支出情况

2022 年度安顺市农业农村局部门预算中无政府基金支出预算。

（九）安顺市农业农村局 2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年安顺市农业农村局部门预算中无国有资本经营支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）安顺市农业农村局 2022 年度机关运行经费说明

1.行政机关运行经费情况

行政机关运行经费 678.89 万元，同比增加 472.90%，原因是支出口径统计发生改变和搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。其中，办公费 20.40 万元，搬迁到新办公区后，相关办公经费增加；水费 1.50 万元，电费 9.27 万元，邮电费 11 万元，差旅费 1.40 万元，工会经费 6.09 万元，其他交通费用 68.86 万元，劳务费 14.64 万元，公务接待费 18 万元，公务用车运行维护费 16 万元，维修（护）费 1.7 万元，福利费 18.70 万元，其他商品和服务支出 491.34 万元，同比增加 3702%，原因是支出口径统计发生改变和搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。

2.事业单位运行经费情况

事业单位运行经费 130.72 万元，同比增加 12.24%，原因是部分事业单位搬迁到新办公区后，相关办公经费导致增加。其中，办公费 2 万元，水费 6 万元，差旅费 20 万元，会议费 3.12 万元，培训费 2.80 万元，公务接待费 1.64 万元，工会经费 13.84 万元，福利费 40.37 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元，其他商品和服务支出 349.75 万元，原因是支出口径统计发生改变。

（二）安顺市农业农村局 2022 年度政府采购情况说明

2022 年安顺市农业农村局政府采购预算为 200 万元，比 2021年减少 321.67 万元，减少 61.61%。其中，按采购资金来源，预算管理资金 100 万元，财政拨款结转资金 100 万元，按采购品目，采购货物类 50 万元，采购服务类 150 万元。安顺市农业农村局将按照《贵州省政府集中采购目录及标准》规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散协议采购。

（三）安顺市农业农村局 2022 年国有资产占有使用情况

1.2021 年安顺农业农村局及其下属单位货币资金 750.61 万元，其中：银行存款 684.04 万元，财政应返还额度 182.18 万元；2.固定资产原值 3,088.75 万元,其中：(1)房屋（10438.01 平方米）637.18 万元：办公用房（7,653.84平方米）585.16 万元，其他（不含构筑物 2,784.17 平方米）52.02万元；

(2)车辆（27 台、辆）412.76 万元，其中，轿车 9 台 137.37万元；越野车 11 台 199.09 万元；小型载客汽车 1 辆 15.34 万元；其他车型 6 辆 60.96 万元。固定资产累计折旧 1,101.15 万元；定资产净值 1,987.61 万元。

3.应付职工薪酬 0.01 万元。

4.财政拨款结转和结余 789.03 万元，其中，财政拨款结转458.78 万元（一般公共预算财政拨款结转 458.78 万元），其他资金结转结余 330.25 万元（非财政拨款结转 273.55 万元，非财政拨款结余 64.59 万元，经营结余-7.90 万元）。

（四）安顺市农业农村局 2022 年度预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 15 个，涉及财政拨款预算 2335 万元。安顺市农业农村局选择 2022 年政策性农业保险保费补贴市级配套资金项目的绩效目标及指标进行公开，公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表如下：

（五）安顺市农业农村局 2022 年度项目支出安排情况说明

2022 年项目支出预算 2335 万元。其中：2022 年农业农村专项工作经费 200 万元, 2022 年《农民日报》下乡补助经费 42.30 万元, 村级防疫员报酬市级配套资金 80 万元, 重大动物疫病强制免疫疫苗市级配套资金 80 万元, 2022 年涉粮社会化服务资金35.70 万元, 2022 年政策性农业保险保费补贴市级配套资金 591 万元, 2022 年农业产业发展专项资金 1219 万元, 农作物秸秆综合利用机械化工作经费 9 万元, 农机安全生产监管、监理业务工作经费10 万元, 农机具购置补贴工作经费 10 万元, 新机具新技术试验推广工作经费 10 万元, 农机服务组织体系建设、试验示范项目工作经费 10 万元, 山地农机化工作经费 10 万元, 技术推广与农民培训 7 万元, 农业资源调查研究保护利用与区划经费 21 万元。以上市农业农村局部门项目预算经费，安顺市农业农村局将围绕工作大局，认真执行预算管理的政策规定，履行预算资金使用管理部门的责任，将按市政府批准同意的 2022 年经费实施计划组织落实。同时，安顺市农业农村局将随时、公开接受财政、审计及社会监督。

（六）专有名词解释

1.一产增加值：就是产品直接取自自然界的部门(包括种植业、林业、牧业和渔业)在这个清算周期（一般以年计）比上个清算周期的增长值。

2.农村居民可支配收入：指个人可支配收入的平均值。个人可支配收入指个人收入扣除向政府缴纳的各种直接税以及非商业性费用等以后的余额。个人可支配收入被认为是消费开支的最重要的决定性因素，因而常被用来衡量一个国家生活水平的变化情况。

3.农业面源污染：农业面源污染是指由沉积物、农药、废料、致病菌等分散污染源引起的对水层、湖泊、河岸、滨岸、大气等生态系统的污染。与点源污染相比，面源污染范围更广，不确定性更大，成分、过程更复杂，更难以控制。主要由大面积施用农药化肥或污水灌溉引起。

附：安顺市农业农村局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

2022年1月28日

附件：安顺市农业农村局 2022 年部门预算及三公经费预算公开情况说明.pdf