发布时间: 2020-07-26 17:48 来源:    字体:[]

 

安顺市农业农村局2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目   录

一、安顺市农业农村局基本情况

(一)部门职能

(二)部门决算单位构成

二、安顺市农业农村局2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2019年部门决算及三公”经费公开表格说明

(一)对“公开01表-收入支出决算总表”的情况说明

(二)对“公开02表-收入决算表”的情况说明

(三)对“公开03表-支出决算表”的情况说明

(四)对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

(五)对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

(六)对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

(七)对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

(八)对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购情况说明

(四)部门预算绩效情况说明

五、专业名词解释

一、安顺市农业农村局基本情况

(一)部门职能

1.市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等,负责处理市委农村工作领导小组办公室日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农村工作领导小组办公室相关工作,接受市委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

2.市农业农村局贯彻落实中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。组织实施农业农村有关地方法规、规章,指导、组织、开展农业综合执法。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(3)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(6)负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(7)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代化农业园区建设工作。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻落实有关农业生产资料国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。

(10)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12)指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(13)牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(14)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(15)完成市委、市政府和省农业农村厅交办的其他任务。

(16)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(17)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心、称心。

(18)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强项目过程监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(19)与市场监管局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入的追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(20)与市发展和改革委员会(市粮食局)有关职责分工。市农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管,市发展和改革委员会(市粮食局)负责粮食(含食用油)收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

3.市农业农村局设下列正科级内设机构:

(1)办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、军民融合等工作。承担机关党委日常工作,负责机关和所属单位党群工作。指导协调局系统消防安全农业行业安全生产工作,承担党风廉政主体工作。

(2)法规科。组织实施农业农村有关地方性法规、规章。指导、组织农业行政执法体系建设和农业综合执法工作;开展农业法制建设、依法行政和执法监督工作;承担农业行政复议和有关文件合法性审查、报备案工作;组织行政应诉、普法宣传工作;承担法律顾问相关工作;负责本部门所有行政许可事项的受理、审查、决定,并依法进行有效监督。

(3)农产品质量安全监管科(农业转基因生物安全管理办公室)。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作;指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设;组织实施农产品质量安全标准,做好监测、追溯、风险评估等相关工作;监督管理农业转基因生物安全;指导农用地、农产品产地环境保护和管理;监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全;监督管理畜禽屠宰环节质量安全。

(4)发展规划科。提出实施乡村振兴战略的政策建议;起草落实农业农村经济发展规划,研究制定地方农业农村发展有关政策措施;承担推动农业绿色发展有关工作;组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展;承担农业产业扶贫开发工作;承担农业涉外事务、农业贸易促进和谈判、农业援外项目实施等相关工作;组织开展市内外交流合作;承担涉及台湾地区的有关农业事务。

(5)计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施;编报部门预算并组织执行,负责劳动工资;参与农村金融、农业保险的政策措施制定;指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作;负责局系统内部审计工作。

(6)乡村产业发展科。组织协调乡村产业发展;起草落实促进农产品加工业、休闲农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议;指导开展农村创业创新工作。拟订全市蔬菜、茶叶、烤烟、中药材、食用菌、精品水果和生态畜牧、渔业等特色产业规划和政策措施并组织实施;提出特色产业发展的政策建议;负责全市特色产业发展的组织和协调工作。

(7)农村社会事业促进科。组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升;协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。

(8)农村合作经济指导和改革科。协调推进乡村治理体系建设;监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设;贯彻落实农村宅基地管理和使用相关地方性法规、规章及政策,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用;提出农业农村改革发展相关政策建议;提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;承担农民承包地改革和管理工作;承担农村“三权促三变”、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

(9)科教与市场信息化科。编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划;承担农业品牌培育建设、市场拓展有关工作;组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警;发布农业农村经济信息,指导农业信息服务;做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作;承担农业统计、农业农村信息化服务、对外宣传和参展、参销等有关工作。承担推动农业科技制度改革及产业技术体系建设、技术引进、成果转化和技术推广工作;指导农业教育和职业农民培育。

(10)种植业管理科(农药管理科、种业管理科)。起草落实种植业发展政策措施、规划;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作,发布农情信息,承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作;承担肥料、农膜、农药等农用生产物资监督管理及生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用;组织实施市内农业植物检疫、农作物重大病虫害防治管理有关工作;起草落实农作物和畜禽种业发展政策措施、规划;组织实施农作物及牧草种质资源、畜禽遗传资源保护、管理和开发利用;监督和管理农作物及牧草种子、茶树、中药材的种子、茶苗;组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拔;承担农业植物新品种保护工作;承担外来物种管理相关工作;指导农业生物物种资源保护和管理。

(11)畜牧发展科。起草落实畜牧业、饲料业行业发展政策措施和规划;指导畜禽粪污资源化利用;指导组织实施畜牧业发展项目;指导畜禽养殖标准化建设和加工流通工作;指导畜牧统计和规模养殖场直报工作。

(12)兽医管理科。起草落实畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策措施和规划;监督管理兽医医政、兽药及兽医器械;组织实施市内动物防疫检疫;承担兽用生物制品安全管理有关工作。

(13)渔业渔政管理科。起草落实渔业发展政策措施、规划;保护和合理开发利用渔业资源,指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控;维护辖区水域渔业权益;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;监督管理渔政渔港;指导渔业安全生产。

(14)园区农垦管理科。编制全市现代农业园区建设规划,组织开展园区建设;提出促进农垦经济发展政策建议;组织农垦完成各项改革与创新示范升级打造;承担全市农垦财务和统计报表工作;指导农垦企业和农垦经济发展。

(15)农业机械化管理科。起草落实农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准;指导农机化服务体系建设、农业机械化技术推广应用,组织农机安全监理;组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查;指导农机作业安全;承担农机合作组织和农机购置补贴工作。

(16)农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议;承担耕地质量管理相关工作;参与开展永久基本农田保护;承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(17)人事科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设工作。负责机关离退休干部工作,指导所属单位离退休干部工作。

机关党组织按有关规定设置。

4.市农业农村局机关行政编制36名。设局长1名,副局长3名,科级领导职数26名(含总经济师、总农艺师、总畜牧师各1名)。

机关工勤人员编制4名。

(二)部门决算单位构成

市农业农村局及所属事业单位共计22个。即安顺市农业农村局(行政、全额)、市农机中心(参公、全额)、市农业执法支队(参公、全额)、市畜牧执法支队(参公、全额)、市农业资源区划办公室(事业、全额)、市农业广播电视学校(事业、全额)、市农业技术推广站(事业、全额)、市农业经营管理站(事业、全额)、市植保植检站(事业、全额)、市土壤肥料事业站(事业、全额)、市种子管理站(事业、全额)、市农产品质量安全监督检验检测中心(事业、全额)、市农村能源工作站(事业、全额)、市蚕种场(事业、差额)、畜牧技术推广站(事业、全额)、市动物疫病预防控制中心(事业、全额)、市动物卫生监督所(事业、全额)、市水产站(事业、全额)、市水产站(事业、全额)、市渔政管理站(事业、全额)、市草地工作站(事业、全额)、市兽药饲料检测检验所(事业、全额)、市畜禽良种繁殖场(事业、差额)。

(三)安顺市农业农村局人员构成

市农业农村局人员情况(2019年12月31日)

序号

部 门名称

编制数

在职实有人数

离退休人员数

遗属补助人数

备注

1

市农业农村局

40

38

33

1

行政机关

2

市农机中心

19

16

29

参公事业

3

市农业执法支队

15

12

2

参公事业

4

市畜牧执法支队

10

7

参公事业

5

市农业区划办

8

7

9

1

全额拨款事业

6

市农业广播学校

5

5

5

全额拨款事业

7

市农业技术推广站

16

15

9

1

全额拨款事业

8

市农业经营管理站

8

7

2

全额拨款事业

9

市植物植检站

11

9

7

1

全额拨款事业

10

市土肥站

7

7

2

1

全额拨款事业

11

市种子管理站

12

10

10

全额拨款事业

12

市农产品质检中心

15

10

1

全额拨款事业

13

市农村能源工作站

7

6

全额拨款事业

14

市蚕种场

53

36

69

5

差额拨款事业

15

市畜牧技术推广站

17

12

5

全额拨款事业

16

市动物疫病预防控制中心

20

16

12

全额拨款事业

17

市动物卫生监督所

12

7

7

全额拨款事业

18

市水产站

5

5

6

全额拨款事业

19

市渔政管理站

9

6

1

全额拨款事业

20

市草地工作站

8

4

7

全额拨款事业

21

市兽药饲料检测检验所

10

7

4

全额拨款事业

22

市畜禽良种繁殖场

17

11

16

3

差额拨款事业

合   计

324

254

236

13

市农业、畜牧执法支队财务未独立,收支包含在市农业农村局本级内。

二、安顺市农业农村局2019年部门决算表

详见附件:安顺市农业农村局2019年部门决算公开表格

三、对2019年部门决算及三公”经费公开表格说明

(一)对“公开01表-收入支出决算总表”的收支增减情况说明

2019年市级财政批复总收入决算数11,817.88万元,比2018年13,427.46万元减少1,609.58万元,减少11.99%。减少的原因2019年机构改革机构后和人员数量减少、自然减员、部分农业项目减少、压缩部分公用经费。本年收入合计8,742.77万元,比2018年8,717.18.37万元增加25.59万元,增加2.94%,占总收入的73.98%,其中:财政拨款收入为6,910.14万元,政府性基金预算财政拨款收入401.56万元,经营收入为417.29万元(市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入),其他收入1,013.78元,年初结转和结余3,075.11万元,比2018年4,710.28万元减少1,635.17万元,减少34.71%,减少原因是进一步加大盘活存量资金和项目实施力度,占总收入的26.02%。

2019年市级财政批复总支出决算数11,817.88万元,比2018年13,427.46万元减少1,609.58万元,减少11.99%。减少的原因2019年机构改革机构后和人员数量减少、自然减员、部分农业项目减少、压缩部分公用经费。其中:本年支出10,003.89万元,比2018年11,041.04万元减少1,037.15万元,减少6.64%,减少的原因是2019年机构改革机构后和人员数量减少、自然减员、部分农业项目减少、压缩部分公用经费。占总支出的84.65%,其中,教育支出86.75万元,科学技术支出101.93万元,社会保障和就业支出240.46万元,医疗卫生与计划生育支出144.98万元,城乡社区支出354.81万元,农林水支出8,708.80万元,住房保障支出225.66万元,其他支出123.39万元,年末结转和结余1,813.99万元,比2018年2,197.40万元减少383.41万元,减少原因是进一步加大盘活存量资金和项目实施力度。

(二)对“公开02表-收入决算表”的情况说明

2019年市级财政批复收入决算数8,742.77万元,其中:财政拨款收入为7,311.70万元,占总收入的83.63%;经营收入为417.29万元(市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入),占总收入的4.77%,其他收入1,013.78万元,占总收入的11.60%。

(三)对“公开03表-支出决算表”的情况说明

2019年度市财政批复本年度支出为10,003.89万元,其中,基本支出4,778.14万元,项目支出4,808.46万元,经营支出417.29万元(市蚕种场经营支出),基本支出占年度支出的47.76%,项目支出占年度支出的48.07%,经营支出占年度支出的4.17%。

(四)对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

2019年度市级财政批复的财政收入为8,991.84万元,其中,一般公共预算财政拨款收入6,910.14万元,政府性基金预算财政拨款401.56万元,年初财政拨款结转和结余1,680.14万元(其中,一般公共预算财政拨款1,640.14万元,政府性基金预算财政拨款40万元);2019年度市级财政批复的财政支出为8,991.84万元,其中,一般公共预算财政拨款支出8,550.28万元(其中,教育支出86.75万元,科学技术支出72.93万元,社会保障和就业支出237.92万元,医疗卫生与计划生育支143.41万元,农林水支出6,775.45万元,住房保障支出225.66万元),政府性基金预算财政拨款支出441.56万元(其中,城乡社区支出279.81万元, 年末拨款结转和结余161.75万元),年末财政拨款结转和结余1,152.79万元(其中,一般公共预算财政拨款结转结余991.04万元,政府性基金预算财政拨款结转结余161.75万元);2019年度财政拨款收支出总数比2018年度财政拨款收支出总数11,260.24万元减少2,268.40万元,减少20.15%,减少原因是部分财政项目资金和压缩部分行政开支。

(五)对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2019年度市级财政批复的般公共预算财政拨款支出决算为7,559.24万元,其中,基本支出4,688.65万元,项目支出2,870.59万元。一般公共预算财政拨款支出7,559.24万元,占本年支出合计的63.96%,比2018年度一般公共预算财政拨款支出9,242.26万元减少1,683.36万元,减少18.21%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分单位说明:

市农业农村局机关及执法队2019年度一般公共预算财政拨款支出3,529.16万元,其中:基本支出1,177.52万元,占33.37%;项目支2,351.64万元,占66.63%。

分科目情况说明:

(1)201科目(一般公共服务支出)支出17.12万元,占总支出的0.49%,其中,2010601(行政运行)支出17.12万元;

(2)206科目(科学技术支出)支出48万元,占总支出的1.36%,其中,2060499款(其他技术研究与开发支出)支出48万元;

(3)208科目(社会保障和就业支出)支出70.07万元,占总支出的1.99%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出70.07万元;

(4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出46.63万元,占总支出的1.32%,其中:2101101款(行政单位医疗)支出45.39万元,占总支出的1.29%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出1.24万元,占总支出的0.03%;

(5)213科目(农林水支出)支出3,287.12万元,占总支出的93.14%,其中:基本支出983.48万元,占总支出的27.87%,项目支出2,303.64万元,占总支出的65.26%.其中:

21301款-农业支出2,499.65万元(其中:2130101款-行政运行支出983.48万元,2130102款-一般行政管理事务支出65.14万元,2130104款-事业运行支出10万元,2130106款-科技转化与推广服务支出445.35万元,2130108—病虫害控制支出195.万元,2130109—农产品质量安全支出38.50万元,2130110—执法监管支出34.55万元,2130111款-统计监测与信息服务支出2.13万元,2130112款-农业行业业务管理支出7.95万元,2130119—  防灾救灾支出191.00万元,2130121款-农业结构调整补贴支出238.28万元,2130126款-农村公益事业支出45.06万元,2130199款-其他农业支出243.21万元。

21305款扶贫支出777.47万元,其中,2130504款-农村基础设施建设支出492.47万元,2130505款—生产发展支出235万元,2130599款-其他扶贫支出50万元。

21306款农业综合开发 10.00万元,其中, 2130601款_机构运行10.00万元。

(6)221科目(住房保障支出)支出60.22万元,占总支出的1.71%,其中:2210201款-住房公积金支出60.22万元。

市农机中心2019年度一般公共预算财政拨款支出496.47万元,其中:基本支出434.29万元,占87.48%;项目支62.18万元,占12.62%。

分科目情况说明:

(1)206科目(科学技术支出)支出6.03万元,占总支出的1.21%,其中,2060499款(其他技术研究与开发支出)支出6.03万元;

(2)208科目(社会保障和就业支出)支出19.25万元,占总支出的3.88%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出19.25万元;

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出13.64万元,占总支出的2.75%,其中:2101101款(行政单位医疗)支出13.28万元,占总支出的2.67%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.35万元,占总支出的0.08%;

(4)213科目(农林水支出)支出441.62万元,占总支出的88.95%,其中:基本支出385.48万元,占总支出的77.64%,项目支出56.15万元,占总支出的23.36%.其中:

21301款-农业支出441.62万元(其中:2130101款-行政运行支出385.48万元,2130106款-科技转化与推广服务支出35.84万元,2130112款-农业行业业务管理支出3.29万元,2130121款-农业结构调整补贴支出9.11万元,2130124款-农业组织化与产业化经营支出7.91万元。

(5)221科目(住房保障支出)支出15.93万元,占总支出的3.21%,其中:2210201款-住房公积金支出15.93万元。

市区划办2019年度一般公共预算财政拨款支出171.77万元,其中:基本支出150.68万元,87.72%;项目支21.09万元,占12.28%。

分科目情况说明:

(1)206科目(科学技术支出)支出3万元,占总支出的1.74%,其中,2060499款(其他技术研究与开发支出)支3万元;

(2)208科目(社会保障和就业支出)支出8.43万元,占总支出的4.91%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出8.43万元;

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出4.29万元,占总支出的2.50%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出4.29万元;

(4)213科目(农林水支出)支出149.15万元,占总支出的86.83%,其中:基本支出131.06万元,占总支出的76.30%,项目支出18.09万元,占总支出的10.53%.其中:

21301款-农业支出145.21万元,其中:2130104款-事业运行支出131.06万元,2130111款-统计监测与信息服务支出15.09万元,2130199-其他农业支出3万元。

(5)221科目(住房保障支出)支出6.90万元,占总支出的4.01%,其中:2210201款-住房公积金支出6.90万元。

市农广校2019年度一般公共预算财政拨款支出110.89万元,其中:基本支出101.69万元,占91.70%;项目支9.20万元,占8.30%。

分科目情况说明:

(1)205科目(教育支出)支出86.75万元,占总支出的78.23%,其中,2050501款(广播电视学校)支出86.75万元;

(2)208科目(社会保障和就业支出)支出6.4万元,占总支出的5.80%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出6.4万元;

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3.06万元,占总支出的2.76%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.92万元,占总支出的2.63%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.14万元,占总支出的0.13%;

(4)213科目(农林水支出)支出9.20万元,占总支出的8.30%,其中:项目支出9.20万元.其中:

21301款-农业支出9.20万元,其中:2130106款-科技转化与推广服务支出9.20万元。

(5)221科目(住房保障支出)支出5.49万元,占总支出的4.95%,其中:2210201款-住房公积金支出5.49万元。

市农推站2019年度一般公共预算财政拨款支出316.40万元,其中:基本支出270.68万元,占85.55%;项目支45.72万元,占14.45%。

分科目情况说明:

(1)206科目(科学技术支出)支出15.90万元,占总支出的5.03%,其中,2060499款(其他技术研究与开发支出)支15.90万元;

(2)208科目(社会保障和就业支出)支出16.99万元,占总支出的5.37%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出16.99万元;

(3)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出8.26万元,占总支出的2.61%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出7.88万元,占总支出的2.49%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.38万元,占总支出的0.12%;

(4)213科目(农林水支出)支出261.38万元,占总支出的82.61%,其中:基本支出231.56万元,占总支出的73.19%,项目支出29.82万元,占总支出的9.42%.其中:

21301款-农业支出261.38万元,其中:2130104款-事业运行支出231.56万元,2130106款-科技转化与推广服务支出21.56万元。2130121款-农业结构调整补贴支出8.26万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出13.88万元,占总支出的4.38%,其中:2210201款-住房公积金支出13.88万元。

市农经站2019年度一般公共预算财政拨款支出156.84万元,其中:基本支出107.02万元,占68.24%;项目支49.82万元,占31.76%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出5.42万元,占总支出的3.46%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出5.42万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出2.63万元,占总支出的1.68%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.47万元,占总支出的1.57%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.16万元,占总支出的0.11%;

(3)213科目(农林水支出)支出110.55万元,占总支出的86.77%,其中:基本支出103.70万元,占总支出的81.40%,项目支出6.85万元,占总支出的5.38%.其中:

21301款-农业支出142.90万元,其中:2130104款-事业运行支出93.08万元,2130111款-统计监测与信息服务支出0.82万元,2130121-农业结构调整补贴支出49万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出5.89万元,占总支出的3.76%,其中:2210201款-住房公积金支出5.89万元。

市植保站2019年度一般公共预算财政拨款支出210.13万元其中:基本支出174.48万元,占83.03%;项目支35.65万元,占16.97%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出10.54万元,占总支出的5.02%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出10.54万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出4.38万元,占总支出的2.08%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出4.15万元,占总支出的1.97%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.23万元,占总支出的0.11%;

(3)213科目(农林水支出)支出186.86万元,占总支出的88.93%,其中:基本支出151.21万元,占总支出的71.96%,项目支出35.65万元,占总支出的16.97%.其中:

21301款-农业支出186.86万元,其中:2130104款-事业运行支出151.21万元,2130106款-科技转化与推广服务支出1.19万元, 2130119款-防灾救灾支出25.30万元,2130121款-农业结构调整补贴支出1万元,2130199款-其他农业支出8.17万元。

(5)221科目(住房保障支出)支出8.34万元,占总支出的3.97%,其中:2210201款-住房公积金支出8.34万元。

市土肥站2019年度一般公共预算财政拨款支出154.22万元,其中:基本支出127.69万元,占82.79%;项目支626.53万元,占17.216%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出9.08万元,占总支出的5.89%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出9.08万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出4.24万元,占总支出的2.75%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出3.84万元,占总支出的2.49%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.40万元,占总支出的0.26%;

(3)213科目(农林水支出)支出137.24万元,占总支出的88.99%,其中:基本支出110.70万元,占总支出的71.78%,项目支出26.53万元,占总支出的17.20%.其中:

21301款-农业支出137.24万元,其中:2130104款-事业运行支出110.70万元,2130106款-科技转化与推广服务支出20万元。2130121款-农业结构调整补贴支出1.54万元,2130135款-农业资源保护修复与利用支出31.424.99万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出3.67万元,占总支出的2.38%,其中:2210201款-住房公积金支出3.67万元。

市种子站2019年度一般公共预算财政拨款支出217.25万元,其中:基本支出181.50万元,占83.54%;项目支35.75万元,占16.46%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出9.77万元,占总支出的4.50%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出9.77万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出4.89万元,占总支出的2.25%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出4.64万元,占总支出的2.14%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.25万元,占总支出的0.11%;

(3)213科目(农林水支出)支出194.30万元,占总支出的89.44%,其中:基本支出158.54万元,占总支出的72.98%,项目支出35.75万元,占总支出的16.46%.其中:

21301款-农业支出194.30万元,其中:2130104款-事业运行支出158.54万元,2130106款-科技转化与推广服务支出35.75万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出8.30万元,占总支出的3.82%,其中:2210201款-住房公积金支出8.30万元。

市农检中心2019年度一般公共预算财政拨款支出216.20万元,其中:基本支出154.79万元,占71.60%;项目支61.41万元,占总支出的28.40%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出10.67万元,占总支出的4.94%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出10.67万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出4.95万元,占总支出的2.29%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出4.69万元,占总支出的2.17%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.26万元,占总支出的0.12%;

(3)213科目(农林水支出)支出191.30万元,占总支出的88.48%,其中:基本支出129.89万元,占总支出的60.08%,项目支出61.41万元,占总支出的28.40%.其中:

21301款-农业支出191.30万元,其中:2130102-一般行政管理事务支出6.58万元,2130104款-事业运行支出129.89万元,2130109款-农产品质量安全支出53.27万元, 2130121款-农业结构调整补贴支出1.56万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出9.28万元,占总支出的4.29%,其中:2210201款-住房公积金支出9.28万元。

市能源站2019年度一般公共预算财政拨款支出96.17万元,其中:基本支出93.17元,占96.88%;项目支3万元,占总支出的3.12%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出6.92万元,占总支出的7.20%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出6.92万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3.01万元,占总支出的3.13%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.86万元,占总支出的2.97%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.15万元,占总支出的0.16%;

(3)213科目(农林水支出)支出80.56万元,占总支出的83.77%,其中:基本支出77.56万元,占总支出的80.65%,项目支出3万元,占总支出的3.12%.其中:

21301款-农业支出80.56万元,其中:2130104款-事业运行支出77.56万元,2130199款-其他农业支出3万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出5.68万元,占总支出的5.91%,其中:2210201款-住房公积金支出5.68万元。

市蚕种场2019年度一般公共预算财政拨款支出555.12万元,其中:基本支出508.09万元,占91.53%;项目支47.03万元,占总支出的8.47%。

分科目情况说明:

(1)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出11.65万元,占总支出的2.10%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出11.03万元,占总支出的1.98%,2100199款-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.62万元,占总支出的0.12%,;

(2)213科目(农林水支出)支出521.41万元,占总支出的93.93%,其中:基本支出474.38万元,占总支出的85.46%,项目支出47.03万元,占总支出的8.47%.其中:

21301款-农业支出474.38万元,其中:2130104款-事业运行支出474.38万元,21305-扶贫支出47.03万元,其中:2130505-生产发展支出5万元,2139999-其他农林水支出42.03万元。

(3)221科目(住房保障支出)支出22.06万元,占总支出的3.97%,其中:2210201款-住房公积金支出22.06万元。

市动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出342.93万元,其中:基本支出304.94万元,占88.92%;项目支37.99万元,占11.08%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出18.14万元,占总支出的5.29%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出18.14万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出7.86万元,占总支出的2.29%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出7.53万元,占总支出的2.20%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.34万元,占总支出的0.09%;

(3)213科目(农林水支出)支出301.93万元,占总支出的88.04%,其中:基本支出263.94万元,占总支出的76.97%,项目支出37.99万元,占总支出的11.08%.其中:

21301款-农业支出301.93万元,其中:2130102-一般行政管理事务支出1.46万元,2130104款-事业运行支出263.94万元,2130108-病虫害控制支出36.53万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出15万元,占总支出的4.37%,其中:2210201款-住房公积金支出15万元。

市动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出170.24万元,其中:基本支出132.05万元,占77.57%;项目支38.20万元,占22.43%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出7.69万元,占总支出的4.52%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出7.69万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3.36万元,占总支出的1.97%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出3.19万元,占总支出的1.87%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.17万元,占总支出的0.10%;

(3)213科目(农林水支出)支出152.83万元,占总支出的89.77%,其中:基本支出114.64万元,占总支出的67.34%,项目支出38.20万元,占总支出的32.66%.其中:

21301款-农业支出152.83万元,其中:2130104款-事业运行支出114.64万元,2130110 -执法监管支出8.09万元,2130119-防灾救灾支出30.10万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出6.36万元,占总支出的3.74%,其中:2210201款-住房公积金支出6.36万元。

市兽药饲料检测检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出125.17万元,其中:基本支出112.35万元,占89.76%;项目支12.81万元,占10.23%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出6.96万元,占总支出的5.56%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出6.96万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出2.93万元,占总支出的2.34%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.77万元,占总支出的2.21%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.16万元,占总支出的0.13%;

(3)213科目(农林水支出)支出109.54万元,占总支出的87.51%,其中:基本支出96.73万元,占总支出的77.28%,项目支出12.81万元,占总支出的10.23%.其中:

21301款-农业支出109.54万元,其中:2130104款-事业运行支出96.73万元,2130106-科技转化与推广服务支出6.81万元,2130119-防灾救灾支出6万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出5.74万元,占总支出的4.59%,其中:2210201款-住房公积金支出5.74万元。

市市畜牧技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出217.94万元,其中:基本支出203.50万元,占93.37%;项目支14.44万元,占6.63%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出13.51万元,占总支出的6.20%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出13.51万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出5.69万元,占总支出的2.61%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出5.39万元,占总支出的2.47%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.30万元,占总支出的0.14%;

(3)213科目(农林水支出)支出187.46万元,占总支出的86.01%,其中:基本支出173.03万元,占总支出的79.39%,项目支出14.44万元,占总支出的6.63%.其中:

21301款-农业支出187.46万元,其中:2130102-一般行政管理事务支出2.31万元,2130104款-事业运行支出173.03万元,2130106-科技转化与推广服务支出12.13万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出11.27万元,占总支出的5.17%,其中:2210201款-住房公积金支出11.27万元。

市渔政管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出107.07万元,其中:基本支出99.53万元,占92.96%;项目支7.54万元,占7.04%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出7.24万元,占总支出的6.76%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出7.24万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3.03万元,占总支出的2.83%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.87万元,占总支出的2.68%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.16万元,占总支出的0.15%;

(3)213科目(农林水支出)支出90.96万元,占总支出的84.95%,其中:基本支出83.42万元,占总支出的77.91%,项目支出7.54万元,占总支出的7.04%.其中:

21301款-农业支出90.96万元,其中:2130104款-事业运行支出83.42万元,2130110-执法监管支出7.54万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出5.84万元,占总支出的5.45%,其中:2210201款-住房公积金支出5.84万元。

市草地工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出116.66万元,其中:基本支出111.16万元,占95.29%;项目支5.51万元,占4.72%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出6.09万元,占总支出的5.22%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出6.09万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3万元,占总支出的2.57%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.84万元,占总支出的2.43%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.16万元,占总支出的0.11%;

(3)213科目(农林水支出)支出102.52万元,占总支出的87.88%,其中:基本支出97.01万元,占总支出的83.16%,项目支出5.51万元,占总支出的4.72%.其中:

21301款-农业支出102.52万元,其中:2130104款-事业运行支出97.01万元,2130199-其他农业支出5.51万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出5.05万元,占总支出的4.32%,其中:2210201款-住房公积金支出5.05万元。

市水产站2019年度一般公共预算财政拨款支出99.97万元,其中:基本支出94.90万元,占94.93%;项目支5.07万元,占5.07%。

分科目情况说明:

(1)208科目(社会保障和就业支出)支出4.75万元,占总支出的4.75%,其中:2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出4.75万元;

(2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出2.36万元,占总支出的2.36%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出2.23万元,占总支出的2.23%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.13万元,占总支出的0.13%;

(3)213科目(农林水支出)支出88.84万元,占总支出的88.87%,其中:基本支出83.77万元,占总支出的83.80%,项目支出5.07万元,占总支出的5.07%.其中:

21301款-农业支出88.84万元,其中:2130104款-事业运行支出83.77万元,2130106-科技转化与推广服务支出5.07万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出4.02万元,占总支出的4.02%,其中:2210201款-住房公积金支出4.02万元。

市畜禽良种繁殖场(市鱼种场)2019年度一般公共预算财政拨款支出148.64万元,其中:基本支出148.64万元,占总支出的100%。

分科目情况说明:

(1)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出3.56万元,占总支出的2.40%,其中:2101102款(事业单位医疗)支出3.37万元,占总支出的2.27%,2101199款(其他行政事业单位医疗支出)支出0.19万元,占总支出的0.13%;

(3)213科目(农林水支出)支出138.34万元,占总支出的93.07%,其中:基本支出138.34万元,占总支出的93.07%.其中:

21301款-农业支出138.34万元,其中:2130104款-事业运行支出138.34万元。

(4)221科目(住房保障支出)支出6.74万元,占总支出的4.53%,其中:2210201款-住房公积金支出6.74万元。

(六)对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

2019年度批复的一般公共预算财政拨款基本支出决算数为4,688.66万元,其中,人员经费为4,517.02万元,公用经费为171.64万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2018年4,928.63减少239.97万元,减少了4.87%,公用经费比2018年减少了23.65万元,减少了12.11%,减少的原因是贯彻落实国务院”约法三章”压减公用经费和调减部分项目。

(七)对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

2019年度市级财政批复的一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为31.85万元,其中,公务用车运行费决算为26.93万元(市农业农村局及所属单位公务车30辆,平均每辆车运行费为0.9974万元),公务用车保有量为30台,占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数31.85万元84.55%;公务接待费4.92万元,占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数31.85万元的15.45%,国内公务接待30批次,共896人次;本年因公出国(境)决算0万元,2019年度“三公”经费比2018年共减少28.65万元,比上年下降47.36%,其中,出国出境费用未发生,比上年减少了%,车辆购置运行维护费比上年减少25.88万元,比上年下降了49.01%,下降原因是认真落实国务院“约法三章”等相关规定,压缩 “三公”经费开支;公务接待费比上年减少了2.77万元,比上年减少了36.02%,减少原因主要是认真落实国务院”约法三章”有关规定,压缩相关费用”三公”经费开支。

(八)对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

政府性基金上年结转和结余240万元,本年收入401.56万元,2019年度支出279.81万元,年末结转和结余161.75万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度安顺市农业农村局机关(含参照公务员法管理的农业执法支队)机关运行经费支出74.45万元,比2018年124.91万元减少50.46万元,减少的主要原因是2019年度办公费、接待费、公务用车运行维护费等支出比2018年少。

(二)国有资产占用情况说明

安顺市农业农村局共有车辆30辆(含下属属事业单位),其中,一般公务用车30辆,一般执法执勤用车4辆。

(三)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额为386.43万元,其中,购买服务采购支出386.43万元,全部用一般公共预算财政拨款开支。

(四)部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理说明,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评,绩效自评良好,资金使用产生效益好。

组织对2019年度全市中央土肥专项资金、国有贫困农场专项扶贫资金、省级园区专项资金、省级新农村建设专项资金、市级茶叶产业发展资金5个项目重点绩效评价。从评价情况看,以上试点项目立项程序规范完整,绩效目标设置合理,绩效指标体系较为完善;项目业务管理制度健全,质量管控措施有效,各项业务工作开展有序;财务管理制度完善,资金拨付及时、使用规范,财务监控机制健全,有效确保资金使用安全;项目任务内容完成率高,完成质量好,时效性强,均取得预期效果。通过项目实施,对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用,社会经济效益显著。

五、专有名词解释

1.一产增加值:就是产品直接取自自然界的部门(包括种植业、林业、牧业和渔业)在这个清算周期(一般以年计)比上个清算周期的增长值。

2.农村居民可支配收入:指个人可支配收入的平均值。个人可支配收入指个人收入扣除向政府缴纳的各种直接税以及非商业性费用等以后的余额。个人可支配收入被认为是消费开支的最重要的决定性因素,因而常被用来衡量一个国家生活水平的变化情况。

3.农业面源污染:农业面源污染是指由沉积物、农药、废料、致病菌等分散污染源引起的对水层、湖泊、河岸、滨岸、大气等生态系统的污染。与点源污染相比,面源污染范围更广,不确定性更大,成分、过程更复杂,更难以控制。主要由大面积施用农药化肥或污水灌溉引起。


附件:安顺市农业农村局2019年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

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