安顺市农业委员会2018年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

一、安顺市农业委员会基本情况

（一）部门职能

（二）部门决算单位构成

二、安顺市农业委员会2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算及三公”经费公开表格说明

（一）对“公开01表-收入支出决算总表”的情况说明

（二）对“公开02表-收入决算表”的情况说明

（三）对“公开03表-支出决算表”的情况说明

（四）对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

（五）对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

（六）对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

（七）对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

（八）对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

五、专业名词解释

一、安顺市农业委员会基本情况

（一）部门职能

1、负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市农业产业和农村经济发展规划，提出农村改革和发展建议；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、市级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

4、指导全市农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订并组织实施农产品加工业发展规划，提出农业产业保护、大宗农产品流通、主要农产品进出口的建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设发展规划。

5、承担农产品质量安全监管责任。开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；拟订有关农产品质量安全的地方标准，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子（种苗）许可的初审、报批及监督管理；组织实施有关农业生产资料的地方标准；开展有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。

8、管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

9、指导农业科技创新和技术推广。拟订并组织实施农业科研、农技推广规划、计划，会同有关部门组织市级农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可的初审和报批及安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。

10、负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；组织和指导农业专业中级及中级以下技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

11、负责农业资源区划和资源保护工作。拟订农用地、耕地、基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业。

12、负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的意见、建议和报批工作，指导生态农业、循环农业发展。

13、协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游等服务业。

14、组织和指导全市社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

15、组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

16、市委农村工作领导小组办公室：拟定推进全市“三农”工作的政策措施和意见，并做好组织协调和督查落实工作。组织协调各县、区（管委会）党（工）委农村工作领导小组和市直有关部门开展农业和农村工作重大问题的调查研究，综合分析农村改革和发展的新情况、新问题，及时向市委农村工作领导小组反映并提出对策和建议，为市委、市政府决策提供依据。统筹协调抓好全市促进农民增收的安排、督查、总结和年终综合考核等工作，推进农民持续增收。

17、市农业产业化经营联席会议办公室：负责指导、联系、协调国家、省、市农业产业化经营龙头企业的监测、统计、项目申报等工作。

18、市“三办”领导小组办公室：（1）蔬菜办：贯彻执行国家的有关方针政策，按照市委、市政府对蔬菜工作的指示、决策，抓好全市的蔬菜工作；制定安顺市蔬菜发展规划；指导帮助各地申报无公害蔬菜产地认证；组织开展蔬菜科学研究，抓好农业适用技术的推广；为企业、基地、菜农之间搞好协调服务，提高社会化服务水平；制定安顺市无公害蔬菜生产技术操作规程。（2）烤烟办：制定全市烤烟生产指导性计划，下达烤烟生产任务；当好政府参谋，作好全市烤烟生产的合理布局；为全市烤烟生产搞好技术指导工作；协调各级党政及烟草部门解决好烤烟生产过程中的相关问题，为烟农搞好服务。（3）茶办：贯彻执行国家、省、市茶产业发展政策，制定全市茶叶产业发展规划；指导县区做好区域、品种布局及种植规划布局；指导县区做好种茶大户（合作社）种植、加工等技术培训；引导各地积极开展茶叶无公害、绿色食品认证；支持和指导各地做好项目申报及招商引资、融资等工作；积极配合有关部门做好产业项目的整合、协调，进一步提升茶叶品牌形象。

19、农业园区办：研究、草拟并推进出台加快全市现代高效农业示范园区建设的相关意见及政策措施；负责全市现代高效农业示范园区各项经济发展指标的制定及项目建设与发展情况的统计、分析和监测，以及信息、简报的采编等；指导各园区规划编制，并督促各园区按照规划进行建设；制定全市现代高效农业示范园区年度工作方案，分解落实各园区工作目标任务，并组织对各园区进行年度考核；指导各园区推进水、电、路、通讯、环保等基础设施建设，积极推广应用农业配套装备设施，提升园区生产能力和农业现代化水平；指导各园区推进农产品加工、包装、冷链物流设施和“农超对接”、“农校对接”、“农社对接”等公共服务体系建设，开展直销配送、连锁经营、电子商务等多种形式经营。积极引进和创新应用国内外先进适用技术和农业最新科技成果，推动信息化技术运用，提升和转变传统农业生产和管理方式；指导各县（区、管委会）园区办确定现代高效农业示范园区招商重点、制定招商策略；组织配合好各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作；指导各县（区、管委会）园区办负责对入园区企业、合作社的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入园区企业、合作社搞好各类培训；指导各县（区、管委会）园区办进行人才引进、先进技术和先进科研成果引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果；完成省现代高效农业示范园区建设联席会议办公室和市“5个100工程”领导小组交办的其他事务。

20、承办市委、市政府和省农业委员会交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

市农委及所属事业单位共计13家。即安顺市农业委员会（行政、全额）、市农机中心（参公、全额）、市农业执法支队（参公、全额，财务未独立，含在市农委本级）、市农业区划办（事业、全额）、市农业广播学校（事业、全额）、市农业技术推广站（事业、全额）、市农业经营管理站（事业、全额）、市植物植检站（事业、全额）、市土壤肥料事业站（事业、全额）、市种子站（事业、全额）、市农产品质检中心（事业、全额）、市农村能源工作站（事业、全额）、市蚕种场（事业、差额）。

市农业执法支队财务未独立，收支包含在市农委本级内。

二、安顺市农业委员会2018年部门决算表

详见附件：安顺市农业委员会2018年部门决算公开表格

三、对2018年部门决算及三公”经费公开表格说明

（一）对“公开01表-收入支出决算总表”的收支增减情况说明

2018年市级财政批复总收入决算数9,488.94万元，比2017年10,745.44万元减少1256.50万元,减少11.69%。减少的原因是财政调减部分项目和在职及离退休人员减少所致。本年收入合计6,059.05万元，比2017年6923.37万元减少864.32万元，减少12.48%，占总收入的63.85%，其中：财政拨款收入为5,227.60万元，其中,政府性基金预算财政拨款40万元,经营收入为475.42万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），其他收入356.03元，年初结转和结余3,429.89万元，比2017年3,822.07万元减少392.18万元,减少10.26%,减少原因是进一步加大盘活存量资金和项目实施力度,占总收入的36.15%，其中,项目支出结转和结余3,241.59万元。总收支比2017年度总收支10,745.44万元减少1,256.50万元，减少11.69%。

2018年市级财政批复总支出决算数9,488.94万元，比2017年10,745.44万元减少1,56.50万元,减少%。减少的原因是财政调减部分项目和在职及离退休人员减少所致。其中：本年支出7,567.36万元，比2017年7,095.94万元增加471.42万元,增加6.64%，增加的原因是财政在职职工增加工资和项目增加所致。占总支出的79.75%，其中，教育支出89.82万元，科学技术支出172.28万元，社会保障和就业支出173.68万元，医疗卫生与计划生育支出101.17万元，节能环保支出1.52万元,城乡社区支出120万元，农林水支出6,387.06万元，住房保障支出149.91万元，其他支出371.93万元，年末结转和结余1,921.57万元,比2017年3,649.50万元减少1,727.93万元，减少原因是进一步加大盘活存量资金和项目实施力度,其中：项目支出结转和结余1,759.85万元。

（二）对“公开02表-收入决算表”的情况说明

2018年市级财政批复收入决算数6,059.05万元，其中：财政拨款收入为5,227.60万元，占总收入的86.28%；经营收入为475.42万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），占总收入的7.85%，其他收入356.03万元，占总收入的5.88%。

（三）对“公开03表-支出决算表”的情况说明

2018年度市财政批复本年度支出为7,567.36万元，其中，基本支出3,244.69万元，项目支出3,847.25万元，经营支出475.42万元（市蚕种场经营支出），基本支出占年度支出的42.88%，项目支出占年度支出的50.84%，经营支出占年度支出的6.28%。

（四）对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

2018年度市级财政批复的财政收入为8,148.84万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5,187.60万元，政府性基金预算财政拨款40万元，年初财政拨款结转和结余2,921.24万元（其中，一般公共预算财政拨款2,681.24万元，政府性基金预算财政拨款240万元）；2018年度市级财政批复的财政支出为8,148.84万元，其中，一般公共预算财政拨款支出7,868.84万元（其中，教育支出89.82万元，科学技术支出172.28万元，社会保障和就业支出173.68万元,城乡社区支出医疗卫生与计划生育支101.17万元，城乡社区支出120.00万元,农林水支出5,676.43万元，住房保障支出149.91万元），政府性基金预算财政拨款支出240万元（其中，其他支出240.00万元），年末财政拨款结转和结余1,425.56万元（其中，一般公共预算财政拨款结转结余1,385.56万元，政府性基金预算财政拨款结转结余40万元）；2018年度财政拨款收支出总数比2017年度财政拨款收支出总数9,431.07万元减少1,282.23万元，减少13.60%。

（五）对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018年度市级财政批复的般公共预算财政拨款支出决算为6,483.28万元，其中，基本支出3,231.69万元，项目支出3,251.59万元。一般公共预算财政拨款支出6,483.28万元，占本年支出合计的85.67%，比2017年度一般公共预算财政拨款支出6,252.54万元减少230.74万元，增加3.69%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分单位说明：

市农委机关及执法队2018年度一般公共预算财政拨款支出2,564.42万元，其中：基本支出864.64万元，占33.72%；项目支1,699.78万元，占66.28%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出50.18万元，占总支出的1.96%，其中，2060199款(其他科学技术管理事务支出)支出0.18万元,2060499款（其他技术研究与开发支出）支出50万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出54.07万元，占总支出的2.11%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出54.07万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出33.52万元，占总支出的1.31%，其中：2101101款（行政单位医疗）支出32.44万元，占总支出的1.27%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出1.08万元，占总支出的0.04%；

（4）213科目（农林水支出）支出2,387.17万元，占总支出的93.09%，其中：基本支出737.57万元，占总支出的28.77%，项目支出1,649.60万元，占总支出的64.33%.其中：

21301款-农业支出1,564.17万元（其中：2130101款-行政运行支出727.57万元，2130102款-一般行政管理事务支出48万元，2130104款-事业运行支出10万元，2130106款-科技转化与推广服务支出272.50万元，2130111款-统计监测与信息服务支出2万元，2130112款-农业行业业务管理支出84万元，2130121款-农业结构调整补贴支出240.80万元，2130126款-农村公益事业支出42.30万元，2130199款-其他农业支出137万元。

21305款扶贫支出767.00万元，其中，2130504款-农村基础设施建设支出510.00万元，2130599款-其他扶贫支出257万元。

21306款农业综合开发10.00万元,其中,2130601款_机构运行10.00万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出39.48万元，占总支出的1.54%，其中：2210201款-住房公积金支出39.48万元。

市农机中心2018年度一般公共预算财政拨款支出527.28万元，其中：基本支出460.78万元，占87.39%；项目支66.50万元，占12.61%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出19万元，占总支出的3.60%，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支出19.00万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出25.02万元，占总支出的4.75%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出25.02万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出15.51万元，占总支出的2.85%，其中：2101101款（行政单位医疗）支出15.01万元，占总支出的2.8%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.50万元，占总支出的0.05%；

（4）213科目（农林水支出）支出449.53万元，占总支出的85.25%，其中：基本支出402.03万元，占总支出的76.25%，项目支出47.50万元，占总支出的9.01%.其中：

21301款-农业支出449.53万元（其中：2130101款-行政运行支出402.03万元，2130106款-科技转化与推广服务支出19万元，2130112款-农业行业业务管理支出3.50万元，2130121款-农业结构调整补贴支出10万元，2130124款-农业组织化与产业化经营支出15万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出18.22万元，占总支出的3.46%，其中：2210201款-住房公积金支出18.22万元。

市区划办2018年度一般公共预算财政拨款支出171.81万元，其中：基本支出142.68万元，占83.05%；项目支29.13万元，占16.95%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出8.86万元，占总支出的5.2%，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支8.86万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出8.33万元，占总支出的4.85%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出8.33万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.64万元，占总支出的2.12%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出3.64万元，占总支出的2.12%；

（4）213科目（农林水支出）支出145.21万元，占总支出的84.52%，其中：基本支出124.93万元，占总支出的72.71%，项目支出20.27万元，占总支出的11.80%.其中：

21301款-农业支出145.21万元，其中：2130104款-事业运行支出124.93万元，2130111款-统计监测与信息服务支出20.27万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出5.77万元，占总支出的3.37%，其中：2210201款-住房公积金支出5.77万元。

市农广校2018年度一般公共预算财政拨款支出114.27万元，其中：基本支出104.97万元，占91.86%；项目支9.30万元，占8.14%。

分科目情况说明：

（1）205科目（教育支出）支出89.82万元，占总支出的78.60%，其中，2050501款（广播电视学校）支出89.82万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出7万元，占总支出的6.13%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出7万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.06万元，占总支出的2.68%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出2.92万元，占总支出的2.56%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.14万元，占总支出的0.12%；

（4）213科目（农林水支出）支出9.30万元，占总支出的8.14%，其中：项目支出9.30万元.其中：

21301款-农业支出9.30万元，其中：2130106款-科技转化与推广服务支出9.30万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出5.09万元，占总支出的4.45%，其中：2210201款-住房公积金支出5.09万元。

市农推站2018年度一般公共预算财政拨款支出430.79万元，其中：基本支出273.69万元，占63.53%；项目支157.11万元，占36.47%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出18.60万元，占总支出的4.32%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出18.60万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出8.05万元，占总支出的1.87%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出7.70万元，占总支出的1.79%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.35万元，占总支出的0.08%；

（3）213科目（农林水支出）支出364.90万元，占总支出的84.70%，其中：基本支出233.29万元，占总支出的54.15%，项目支出131.61万元，占总支出的30.55%.其中：

21301款-农业支出364.90万元，其中：2130104款-事业运行支出233.29万元，2130106款-科技转化与推广服务支出91.71万元。2130121款-农业结构调整补贴支出39.23万元，2130199款-其他农业支出0.66万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出13.75万元，占总支出的3.19%，其中：2210201款-住房公积金支出13.75万元。

市农经站2018年度一般公共预算财政拨款支出127.40万元，其中：基本支出120.55万元，占94.62%；项目支6.85万元，占5.38%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出7.94万元，占总支出的6.23%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出7.94万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出2.99万元，占总支出的2.35%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出2.83万元，占总支出的2.22%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.16万元，占总支出的0.13%；

（3）213科目（农林水支出）支出110.55万元，占总支出的86.77%，其中：基本支出103.70万元，占总支出的81.40%，项目支出6.85万元，占总支出的5.38%.其中：

21301款-农业支出110.55万元，其中：2130104款-事业运行支出103.70万元，2130111款-统计监测与信息服务支出1.85万元，2130199款-其他农业支出5.01万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出5.92万元，占总支出的4.65%，其中：2210201款-住房公积金支出5.92万元。

市植保站2018年度一般公共预算财政拨款支出229.79万元，其中：基本支出182.74万元，占79.52%；项目支47.05万元，占20.48%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出11.19万元，占总支出的4.87%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出11.19万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出5.10万元，占总支出的2.22%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.88万元，占总支出的2.12%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.22万元，占总支出的0.10%；

（4）213科目（农林水支出）支出205.65万元，占总支出的89.49%，其中：基本支出158.60万元，占总支出的69.02%，项目支出47.05万元，占总支出的20.48%.其中：

21301款-农业支出2058.65万元，其中：2130104款-事业运行支出158.60万元，2130106款-科技转化与推广服务支出13.06万元,2130108款-病虫害控制支出7.45万元,2130119款-防灾救灾支出10万元,2130121款-农业结构调整补贴支出4.44万元，2130135款-农业资源保护修复与利用支出0.50万元,2130199款-其他农业支出11.60万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出7.85万元，占总支出的3.42%，其中：2210201款-住房公积金支出7.85万元。

市土肥站2018年度一般公共预算财政拨款支出205.63万元，其中：基本支出137.24万元，占66.74%；项目支68.39万元，占33.26%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出9.89万元，占总支出的4.81%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出9.89万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出4.27万元，占总支出的2.08%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.27万元，占总支出的2.08%；

（3）213科目（农林水支出）支出184.29万元，占总支出的89.62%，其中：基本支出115.90万元，占总支出的56.36%，项目支出68.39万元，占总支出的33.26%.其中：

21301款-农业支出184.29万元，其中：2130104款-事业运行支出115.90万元，2130106款-科技转化与推广服务支出26.67万元。2130121款-农业结构调整补贴支出7.88万元,2130135款-农业资源保护修复与利用支出31.42万元,2130199款-其他农业支出2.40万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出7.18万元，占总支出的3.49%，其中：2210201款-住房公积金支出7.18万元。

市种子站2018年度一般公共预算财政拨款支出231.92万元，其中：基本支出185.26万元，占79.88%；项目支46.66万元，占20.12%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出10.86万元，占总支出的4.68%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出10.86万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出4.86万元，占总支出的2.10%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.64万元，占总支出的2.00%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.22万元，占总支出的0.10%；

（3）213科目（农林水支出）支出208.07万元，占总支出的89.71%，其中：基本支出161.41万元，占总支出的69.60%，项目支出46.66万元，占总支出的20.12%.其中：

21301款-农业支出208.07万元，其中：2130104款-事业运行支出161.41万元，2130106款-科技转化与推广服务支出43.57万元，2130121款-农业结构调整补贴支出3.00万元,2130199款其他农业支出0.09万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出8.14万元，占总支出的3.51%，其中：2210201款-住房公积金支出8.14万元。

市农检中心2018年度一般公共预算财政拨款支出239.55万元，其中：基本支出159.15万元，占66.44%；项目支80.39万元，占总支出的33.56%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出12.61万元，占总支出的5.26%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出12.61万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出4.89万元，占总支出的2.04%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.64万元，占总支出的1.94%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.25万元，占总支出的0.10%；

（3）213科目（农林水支出）支出212.75万元，占总支出的88.81%，其中：基本支出132.35万元，占总支出的55.25%，项目支出80.39万元，占总支出的33.56%.其中：

21301款-农业支出212.75万元，其中：2130104款-事业运行支出132.35万元，2130109款-农产品质量安全支出77.84万元,2130121款-农业结构调整补贴支出0.07万元。2130199款-其他农业支出2.48万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出9.30万元，占总支出的3.88%，其中：2210201款-住房公积金支出9.30万元。

市能源站2018年度一般公共预算财政拨款支出117.58万元，其中：基本支出107.69万元，占91.59%；项目支9.89万元，占总支出的8.41%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出8.49万元，占总支出的7.22%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出8.49万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.65万元，占总支出的3.10%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出3.47万元，占总支出的2.95%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.18万元，占总支出的0.15%；

（3）213科目（农林水支出）支出99.10万元，占总支出的84.28%，其中：基本支出89.21万元，占总支出的75.87%，项目支出9.89万元，占总支出的8.41%.其中：

21301款-农业支出99.10万元，其中：2130104款-事业运行支出89.21万元，2130126款-农村公益事业支出3.00万元,2130199款-其他农业支出6.89万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出6.34万元，占总支出的5.39%，其中：2210201款-住房公积金支出6.34万元。

市蚕种场2018年度一般公共预算财政拨款支出498.23万元，其中：基本支出492.23万元，占98.80%；项目支6万元，占总支出的1.20%。

分科目情况说明：

（1）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出11.68万元，占总支出的2.34%，其中：2100199款-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.62万元，占总支出的0.12%，2101102款（事业单位医疗）支出11.06万元，占总支出的2.22%；

（2）213科目（农林水支出）支出464.35万元，占总支出的93.20%，其中：基本支出458.35万元，占总支出的92.00%，项目支出6万元，占总支出的1.2%.其中：

21301款-农业支出461.35万元，其中：2130104款-事业运行支出458.35万元，2130199款-其他农业支出3万元;

21305款扶贫3.00万元,占总支出的0.60%，其中,2130599款-其他扶贫支出3万元。

（3）221科目（住房保障支出）支出22.20万元，占总支出的4.46%，其中：2210201款-住房公积金支出22.20万元。

（六）对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

2018年度批复的一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3,241.69万元，其中，人员经费为3,094.89万元，公用经费为146.80万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2017年3,504.72万元减少263.03万元，减少了7.51%，其中，人员经费比2017年减少263.20万元，减少了7.84%，公用经费比2017年增加了0.17万元，增加了0.12%，增加的原因是增加本年度工作任务增加。

（七）对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

2018年度市级财政批复的一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为35.75万元，其中，公务用车运行费预算为29.47万元（市农委及所属单位公务车16辆，平均每辆车运行费为1.671875万元）公务用车保有量为14台，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数35.75万元的82.43%；公务接待费6.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数35.75万元的17.57%，国内公务接待153批次，共1096人次；本年因公出国（境）决算0万元，2018年度“三公”经费比2017年共减少9.16万元，比上年降低20.40%，其中，出国出境费用比上年减少1.42万元，比上年减少了%，车辆购置运行维护费比上年增加2.72万元，比上年增加了10.17%，本年承办全省和全市大型会议较多和产业扶贫任务加重导致车辆运行费用开支增加；公务接待费比上年减少了10.46万元，比上年减少了62.49%，减少原因主要是认真落实国务院”约法三章”有关规定,压缩相关费用开支。

（八）对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

政府性基金上年结转和结余240万元，本年收入40万元，2018年度支出240万元，年末结转和结余40万元。

三、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度安顺市农业委员会机关（含参照公务员法管理的农业执法支队）机关运行经费支出76.16万元，比2017年76.42万元减少0.26万元，减少的主要原因是2018年度接待费支出比2017年少。

（二）国有资产占用情况说明

安顺市农业委会共有车辆18辆（含委属事业单位），其中，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额为61万元，其中，购买服务采购支出61万元，全部用一般公共预算财政拨款开支。

（四）部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理说明，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，绩效自评良好，资金使用产生效益好。

组织对2018年度全市中央土肥专项资金、国有贫困农场专项扶贫资金、省级园区专项资金、省级新农村建设专项资金、市级茶叶、蔬菜、水果产业发展资金6个项目重点绩效评价。从评价情况看，以上试点项目立项程序规范完整，绩效目标设置合理，绩效指标体系较为完善；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；财务管理制度完善，资金拨付及时、使用规范，财务监控机制健全，有效确保资金使用安全；项目任务内容完成率高，完成质量好，时效性强，均取得预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会经济效益显著。

附件：安顺市农业委员会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls