安顺市农业委员会2017年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

安顺市农业委员会2017年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

目录

一、安顺市农业委员会基本情况

（一）部门职能

（二）部门决算单位构成

二、安顺市农业委员会2017年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2017年部门决算及三公”经费公开表格说明

（一）对“公开01表-收入支出决算总表”的情况说明

（二）对“公开02表-收入决算表”的情况说明

（三）对“公开03表-支出决算表”的情况说明

（四）对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

（五）对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

（六）对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

（七）对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

（八）对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

四、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

五、专业名词解释

一、安顺市农业委员会基本情况

（一）部门职能

1、负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市农业产业和农村经济发展规划，提出农村改革和发展建议；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、市级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

4、指导全市农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订并组织实施农产品加工业发展规划，提出农业产业保护、大宗农产品流通、主要农产品进出口的建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设发展规划。

5、承担农产品质量安全监管责任。开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；拟订有关农产品质量安全的地方标准，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子（种苗）许可的初审、报批及监督管理；组织实施有关农业生产资料的地方标准；开展有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。

8、管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

9、指导农业科技创新和技术推广。拟订并组织实施农业科研、农技推广规划、计划，会同有关部门组织市级农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可的初审和报批及安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。

10、负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；组织和指导农业专业中级及中级以下技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

11、负责农业资源区划和资源保护工作。拟订农用地、耕地、基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业。

12、负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的意见、建议和报批工作，指导生态农业、循环农业发展。

13、协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游等服务业。

14、组织和指导全市社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

15、组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

16、市委农村工作领导小组办公室：拟定推进全市“三农”工作的政策措施和意见，并做好组织协调和督查落实工作。组织协调各县、区（管委会）党（工）委农村工作领导小组和市直有关部门开展农业和农村工作重大问题的调查研究，综合分析农村改革和发展的新情况、新问题，及时向市委农村工作领导小组反映并提出对策和建议，为市委、市政府决策提供依据。统筹协调抓好全市促进农民增收的安排、督查、总结和年终综合考核等工作，推进农民持续增收。

17、市农业产业化经营联席会议办公室：负责指导、联系、协调国家、省、市农业产业化经营龙头企业的监测、统计、项目申报等工作。

18、市“三办”领导小组办公室：（1）蔬菜办：贯彻执行国家的有关方针政策，按照市委、市政府对蔬菜工作的指示、决策，抓好全市的蔬菜工作；制定安顺市蔬菜发展规划；指导帮助各地申报无公害蔬菜产地认证；组织开展蔬菜科学研究，抓好农业适用技术的推广；为企业、基地、菜农之间搞好协调服务，提高社会化服务水平；制定安顺市无公害蔬菜生产技术操作规程。（2）烤烟办：制定全市烤烟生产指导性计划，下达烤烟生产任务；当好政府参谋，作好全市烤烟生产的合理布局；为全市烤烟生产搞好技术指导工作；协调各级党政及烟草部门解决好烤烟生产过程中的相关问题，为烟农搞好服务。（3）茶办：贯彻执行国家、省、市茶产业发展政策，制定全市茶叶产业发展规划；指导县区做好区域、品种布局及种植规划布局；指导县区做好种茶大户（合作社）种植、加工等技术培训；引导各地积极开展茶叶无公害、绿色食品认证；支持和指导各地做好项目申报及招商引资、融资等工作；积极配合有关部门做好产业项目的整合、协调，进一步提升茶叶品牌形象。

19、农业园区办：研究、草拟并推进出台加快全市现代高效农业示范园区建设的相关意见及政策措施；负责全市现代高效农业示范园区各项经济发展指标的制定及项目建设与发展情况的统计、分析和监测，以及信息、简报的采编等；指导各园区规划编制，并督促各园区按照规划进行建设；制定全市现代高效农业示范园区年度工作方案，分解落实各园区工作目标任务，并组织对各园区进行年度考核；指导各园区推进水、电、路、通讯、环保等基础设施建设，积极推广应用农业配套装备设施，提升园区生产能力和农业现代化水平；指导各园区推进农产品加工、包装、冷链物流设施和“农超对接”、“农校对接”、“农社对接”等公共服务体系建设，开展直销配送、连锁经营、电子商务等多种形式经营。积极引进和创新应用国内外先进适用技术和农业最新科技成果，推动信息化技术运用，提升和转变传统农业生产和管理方式；指导各县（区、管委会）园区办确定现代高效农业示范园区招商重点、制定招商策略；组织配合好各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作；指导各县（区、管委会）园区办负责对入园区企业、合作社的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入园区企业、合作社搞好各类培训；指导各县（区、管委会）园区办进行人才引进、先进技术和先进科研成果引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果；完成省现代高效农业示范园区建设联席会议办公室和市“5个100工程”领导小组交办的其他事务。

20、承办市委、市政府和省农业委员会交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

市农委及所属事业单位共计13家。即安顺市农业委员会（行政、全额）、市农机中心（参公、全额）、市农业执法支队（参公、全额，财务未独立，含在市农委本级）、市农业区划办（事业、全额）、市农业广播学校（事业、全额）、市农业技术推广站（事业、全额）、市农业经营管理站（事业、全额）、市植物植检站（事业、全额）、市土壤肥料事业站（事业、全额）、市种子站（事业、全额）、市农产品质检中心（事业、全额）、市农村能源工作站（事业、全额）、市蚕种场（事业、差额）。

市农业执法支队财务未独立，收支包含在市农委本级内。

二、安顺市农业委员会2017年部门决算表

详见附件1安顺市农业委员会2017年部门决算公开表格

三、对2017年部门决算及三公”经费公开表格说明

（一）对“公开01表-收入支出决算总表”的收支增减情况说明

2017年市级财政批复总收入决算数10,745.44万元，比2016年10,957.32万元减少211.88万元,减少1.93%。减少的原因是财政调减部分项目和在职及离退休人员减少所致。本年收入合计6923.37万元，比2016年7820.00万元减少896.63万元，减少11.47%，占总收入的64.43%，其中：财政拨款收入为6,020.43万元，其中,政府性基金预算财政拨款241.50万元,经营收入为442.24万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），其他收入460.70万元，年初结转和结余3,822.07万元，比2016年3,132.31万元增加689.76万元,增加18.05%,增加原因是跨年度实施项目增多导致,占总收入的35.57%，其中,项目支出结转和结余3,633.10万元。总收支比2016年度总收支12,365.65万元减少1,620.21万元，减少13.10%。

2017年市级财政批复总支出决算数10,745.44万元，比2016年109573.32万元减少211.88万元,减少1.93%。减少的原因是财政调减部分项目和在职及离退休人员减少所致。其中：本年支出7,095.94万元，比2016年7549.11万元减少453.17万元,减少6%，减少的原因是财政调减部分项目和在职及离退休人员减少所致。占总支出的66.04%，其中，教育支出93.76万元，科学技术支出291.82万元，社会保障和就业支出169.01万元，医疗卫生与计划生育支出102.80万元，城乡社区支出1.50万元，农林水支出6,083.74万元，住房保障支出127.33万元，其他支出130.95万元，年末结转和结余3649.50万元,比2016年3408.20万元增加241.30万元，增加原因是跨年度实施项目增多导致,其中：项目支出结转和结余3452.49万元。2017年度收入决算总计4879.08万元。其中：年初结转和结余929万元，占总支出的33.96%。

（二）对“公开02表-收入决算表”的情况说明

2017年市级财政批复收入决算数6,923.37万元，其中：财政拨款收入为6,020.43万元，占总收入的86.96%；经营收入为442.24.29万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），占总收入的6.39%，其他收入460.70万元，占总收入的6.65%。

（三）对“公开03表-支出决算表”的情况说明

2017年度市财政批复本年度支出为7,095.94万元，其中，基本支出3,504.72万元，项目支出3,148.98万元，经营支出442.24万元（市蚕种场经营支出），基本支出占年度支出的49.39%，项目支出占年度支出的44.38%，经营支出占年度支出的6.23%。

（四）对“公开04表-财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

2017年度市级财政批复的财政收入为9,431.07万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5,778.93万元，政府性基金预算财政拨款241.50万元，年初财政拨款结转和结余3,410.64万元（其中，一般公共预算财政拨款3,260.64万元，政府性基金预算财政拨款150.00万元）；2017年度市级财政批复的财政支出为9,431.07万元，其中，一般公共预算财政拨款支出6,252.54万元（其中，教育支出93.76万元，科学技术支出291.82万元，社会保障和就业支出169.01万元,城乡社区支出医疗卫生与计划生育支出102.80万元，农林水支出5,467.81万元，住房保障支出127.33万元），政府性基金预算财政拨款支出37.68万元（其中，城乡社区支出1.50万元,其他支出36.18万元），年末财政拨款结转和结余3,140.85万元（其中，一般公共预算财政拨款结转结余2,787.03万元，政府性基金预算财政拨款结转结余353.82万元）；2017年度财政拨款收支出总数比2016年度财政拨款收支出总数10,957.31万元减少1,526.24万元，减少13.93%。

（五）对“公开05表-一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度市级财政批复的般公共预算财政拨款支出决算为6,252.54万元，其中，基本支出3,504.72万元，项目支出2,747.82万元。一般公共预算财政拨款支出6,252.54万元，占本年支出合计的66.30%，比2016年度一般公共预算财政拨款支出7544.11万元减少1,291.57万元，减少17.12%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分单位说明：

市农委机关及执法队2017年度一般公共预算财政拨款支出2,744.97万元，其中：基本支出854.61万元，占31.25%；项目支1,880.36万元，占68.75%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出261.72万元，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支出261.72万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出52.65万元，占总支出的1.93%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出52.65万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出36.25万元，占总支出的1.33%，其中：2101101款（行政单位医疗）支出33.24万元，占总支出的1.22%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出3.01万元，占总支出的0.11%；

（4）213科目（农林水支出）支出2348.13万元，占总支出的85.86%，其中：基本支出739.49万元，占总支出的26.68%，项目支出1618.64万元，占总支出的59.20%.其中：

21301款-农业支出2015.63万元（其中：2130101款-行政运行支出729.49万元，2130102款-一般行政管理事务支出27.01万元，2130104款-事业运行支出20万元，2130106款-科技转化与推广服务支出305.52万元， 2130109款-农产品质量安全支出71.99万元，2130110款-执法监管支出4.40万元，2130111款-统计监测与信息服务支出4.5万元，2130112款-农业行业业务管理支出13万元，2130121款-农业结构调整补贴支出150.42万元，2130126款-农村公益事业支出26.49万元，2130135款-农业资源保护修复与利用支出0.89万元，2130199款-其他农业支出671.92万元。

21305款扶贫支出332.50万元，其中，2130504款-农村基础设施建设支出301万元，2130505款-生产发展支出21.5万元，2130599款-其他扶贫支出10万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出36.22万元，占总支出的1.32%，其中：2210201款-住房公积金支出36.22万元。

市农机中心2017年度一般公共预算财政拨款支出552.98万元，其中：基本支出488.32万元，占88.31%；项目支64.66万元，占11.69%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出15.11万元，占总支出的2.73%，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支出15.11万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出24.31万元，占总支出的4%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出24.31万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出15.8万元，占总支出的2.86%，其中：2101101款（行政单位医疗）支出15.31万元，占总支出的2.76%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.49万元，占总支出的0.10%；

（4）213科目（农林水支出）支出483.18万元，占总支出的87.38%，其中：基本支出433.63万元，占总支出的78.42%，项目支出49.55万元，占总支出的8.98%.其中：

21301款-农业支出483.18万元（其中：2130101款-行政运行支出433.63万元，2130106款-科技转化与推广服务支出16.91万元，2130112款-农业行业业务管理支出10.50万元，2130121款-农业结构调整补贴支出10万元，2130124款-农业组织化与产业化经营支出12.14万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出14.58万元，占总支出的2.64%，其中：2210201款-住房公积金支出14.58万元。

市区划办2017年度一般公共预算财政拨款支出163.57万元，其中：基本支出144.34万元，占88.34%；项目支19.23万元，占11.66%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出6万元，占总支出的3.68%，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支6万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出10.03万元，占总支出的6.13%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出10.03万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出4.13万元，占总支出的2.53%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出3.52万元，占总支出的2.43%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.61万元，占总支出的0.10%；

（4）213科目（农林水支出）支出137.29万元，占总支出的84.05%，其中：基本支出124.06万元，占总支出的76.07%，项目支出13.23万元，占总支出的8.12%.其中：

21301款-农业支出137.29万元，其中：2130104款-事业运行支出124.06万元， 2130111款-统计监测与信息服务支出13.23万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出6.12万元，占总支出的3.68%，其中：2210201款-住房公积金支出6.12万元。

市农广校2017年度一般公共预算财政拨款支出112.05万元，其中：基本支出107.74万元，占95.54%；项目支4.31万元，占4.46%。

分科目情况说明：

（1）205科目（教育支出）支出93.76万元，占总支出的83.68%，其中，2050501款（广播电视学校）支出93.76万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出6.89万元，占总支出的6.15%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出6.89万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3万元，占总支出的2.68%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出2.71万元，占总支出的2.42%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.29万元，占总支出的0.26%；

（4）213科目（农林水支出）支出4.31万元，占总支出的3.85%，其中：项目支出4.31万元，占总支出的3.85%.其中：

21301款-农业支出4.31万元，其中：2130106款-科技转化与推广服务支出4.31万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出4.09万元，占总支出的3.65%，其中：2210201款-住房公积金支出4.09万元。

市农推站2017年度一般公共预算财政拨款支出396.48万元，其中：基本支出277.04万元，占69.87%；项目支119.44万元，占30.13%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出17.97万元，占总支出的4.29%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出17.97万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出7.71万元，占总支出的1.95%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出6.8万元，占总支出的1.72%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.91万元，占总支出的0.25%；

（3）213科目（农林水支出）支出359.2万元，占总支出的90.6%，其中：基本支出239.76万元，占总支出的60.47%，项目支出119.44万元，占总支出的30.13%.其中：

21301款-农业支出358.76万元，其中：2130104款-事业运行支出239.76万元，2130106款-科技转化与推广服务支出86万元。2130109款-农产品质量安全支出5万元，2130199款-其他农业支出28万元。

（4）21305款-扶贫支出0.44万元，其中，2130505款-生产发展支出0.44万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出11.6万元，占总支出的2.93%，其中：2210201款-住房公积金支出11.6万元。

市农经站2017年度一般公共预算财政拨款支出138.35万元，其中：基本支出116.99万元，占84.56%；项目支21.36万元，占15.46%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出6.89万元，占总支出的4.98%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出6.89万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.02万元，占总支出的2.18%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出2.88万元，占总支出的2.08%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.14万元，占总支出的0.10%；

（3）213科目（农林水支出）支出124.04万元，占总支出的89.66%，其中：基本支出102.68万元，占总支出的74.22%，项目支出21.36万元，占总支出的15.44%.其中：

21301款-农业支出124.04万元，其中：2130104款-事业运行支出102.68万元，2130111款-统计监测与信息服务支出0.79万元，2130121款-农业结构调整补贴支出20.57万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出4.40万元，占总支出的3.18%，其中：2210201款-住房公积金支出4.40万元。

市植保站2017年度一般公共预算财政拨款支出199.08万元，其中：基本支出166.52万元，占83.64%；项目支32.56万元，占16.36%。

分科目情况说明：

（1）206科目（科学技术支出）支出9万元，占总支出的4.52%，其中，2060499款（其他技术研究与开发支出）支9万元；

（2）208科目（社会保障和就业支出）支出9.79万元，占总支出的4.92%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出9.79万元；

（3）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出2.79万元，占总支出的1.40%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出2.59万元，占总支出的1.30%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.20万元，占总支出的0.10%；

（4）213科目（农林水支出）支出171.64万元，占总支出的86.23%，其中：基本支出148.08万元，占总支出的74.38%，项目支出23.56万元，占总支出的11.83%.其中：

21301款-农业支出166.51万元，其中：2130104款-事业运行支出148.08万元，2130108款-病虫害控制支出10.15万元。2130121款-农业结构调整补贴支出4.56万元，2130199款-其他农业支出3.72万元，21399款-其他农林水支出5.13万元，其中，2139999款-其他农林水支出5.13万元。

（5）221科目（住房保障支出）支出5.86万元，占总支出的2.94%，其中：2210201款-住房公积金支出5.86万元。

市土肥站2017年度一般公共预算财政拨款支出136.07万元，其中：基本支出117.31万元，占86.21%；项目支18.76万元，占13.79%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出8.68万元，占总支出的6.38%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出8.68万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.81万元，占总支出的2.80%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出3.30万元，占总支出的2.43%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.51万元，占总支出的0.37%；

（3）213科目（农林水支出）支出118.12万元，占总支出的86.80%，其中：基本支出99.36万元，占总支出的73.02%，项目支出18.76万元，占总支出的13.79%.其中：

21301款-农业支出118.12万元，其中：2130104款-事业运行支出99.36万元，2130106款-科技转化与推广服务支出18.50万元。2130121款-农业结构调整补贴支出0.26万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出5.46万元，占总支出的4.01%，其中：2210201款-住房公积金支出5.46万元。

市种子站2017年度一般公共预算财政拨款支出215.82万元，其中：基本支出200.59万元，占92.94%；项目支15.23万元，占7.06%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出11.47万元，占总支出的5.31%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出11.47万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出5万元，占总支出的2.32%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.76万元，占总支出的2.21%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.24万元，占总支出的0.11%；

（3）213科目（农林水支出）支出192.35万元，占总支出的89.13%，其中：基本支出177.12万元，占总支出的82.07%，项目支出15.23万元，占总支出的17.93%.其中：

21301款-农业支出192.35万元，其中：2130104款-事业运行支出177.12万元，2130106款-科技转化与推广服务支出12.18万元，2130109款-农产品质量安全支出0.05万元。21301212款-农业生产支持补贴支出3万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出7万元，占总支出的3.24%，其中：2210201款-住房公积金支出7万元。

市农检中心2017年度一般公共预算财政拨款支出700.90万元，其中：基本支出157.09万元，占22.41%；项目支543.81万元，占总支出的77.59%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出11.71万元，占总支出的1.67%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出11.71万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出5.07万元，占总支出的0.07%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出4.76万元，占总支出的0.06%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.45万元，占总支出的0.01%；

（3）213科目（农林水支出）支出677.09万元，占总支出的96.60%，其中：基本支出133.28万元，占总支出的19.02%，项目支出543.81万元，占总支出的80.98%.其中：

21301款-农业支出677.09万元，其中：2130104款-事业运行支出133.28万元，2130109款-农产品质量安全支出537.79万元。2130199款-其他农业支出6.02万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出7.03万元，占总支出的1%，其中：2210201款-住房公积金支出7.03万元。

市能源站2017年度一般公共预算财政拨款支出109.78万元，其中：基本支出106.76万元，占97.25%；项目支3.02万元，占总支出的2.75%。

分科目情况说明：

（1）208科目（社会保障和就业支出）支出8.63万元，占总支出的7.86%，其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出8.63万元；

（2）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出3.70万元，占总支出的3.37%，其中：2101102款（事业单位医疗）支出3.36万元，占总支出的3.06%，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出0.4534元，占总支出的0.31%；

（3）213科目（农林水支出）支出92.27万元，占总支出的84.05%，其中：基本支出89.25万元，占总支出的81.30%，项目支出3.02万元，占总支出的2.75%.其中：

21301款-农业支出92.27万元，其中：2130104款-事业运行支出89.25万元，2130199款-其他农业支出3.02万元。

（4）221科目（住房保障支出）支出5.18万元，占总支出的4.72%，其中：2210201款-住房公积金支出4.72万元。

市蚕种场2017年度一般公共预算财政拨款支出782.40万元，其中：基本支出757.40万元，占96.80%；项目支25万元，占总支出的3.20%。

分科目情况说明：

（1）210科目（医疗卫生与计划生育支出）支出12.51万元，占总支出的3.37%，其中：2100199款-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.66万元，占总支出的0.01%，2101102款（事业单位医疗）支出11.85万元，占总支出的1.51%；

（2）213科目（农林水支出）支出750.10万元，占总支出的95.87%，其中：基本支出725.10万元，占总支出的92.68%，项目支出25万元，占总支出的7.32%.其中：

21301款-农业支出750.10万元，其中：2130104款-事业运行支出725.10万元，2130199款-其他农业支出25万元。

（3）221科目（住房保障支出）支出19.79万元，占总支出的2.53%，其中：2210201款-住房公积金支出19.79万元。

（六）对“公开06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

2017年度批复的一般公共预算财政拨款基本支出决算数为3,504.72万元，其中，人员经费为3,358.09万元，公用经费为146.63万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2016年2,771.97万元增加732.75万元，增加了26.43%，其中，人员经费比2016年增加941.84万元，增加了36.00%，公用经费比2016年减少了9.09万元，减少了5.84%，减少的原因是进一步落实中央八项规定和国务院“约法三章”,压缩公用支出及“三公”经费。

（七）对“公开07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

2017年度市级财政批复的一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为44.91万元，其中，公务用车运行费预算为26.75万元（市农委及所属单位公务车16辆，平均每辆车运行费为1.671875万元）公务用车保有量为14台，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数44.91万元的59.56%；公务接待费16.74万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数44.91万元的37.27%，国内公务接待853批次，共2696人次；因公出国（境）决算1.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数44.91万元的3.16%，因公出国（境）团组数1个，出国（境）人数1人。2017年度“三公”经费比2016年共减少6.43万元，比上年降低12.52%，其中，出国出境费用比上年减少0.24万元，比上年减少了14.46%，车辆购置运行维护费比上年减少7.14万元，比上年减少了21.07%，进一步落实中央八项规定和国务院“约法三章”,从严控制“三公”经费开支；公务接待费比上年增加了0.95万元，比上年增加了6.01%，增加原因主要是2017年推广“塘约经验”,接待全国各地到平坝塘约参观考察学习的单位和人数增加，接待量增加所致。

（八）对“公开08表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

政府性基金上年结转和结余150万元，本年收入241.50万元，2017年度支出37.68万元，年末结转和结余353.82万元。

三、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度安顺市农业委员会机关（含参照公务员法管理的农业执法支队）机关运行经费支出76.42万元，比2016年73.34万元增加3.08万元，增长的主要原因是2017年度培训费和会议费支出范围比2016年大。

（二）国有资产占用情况说明

安顺市农业委会共有车辆18辆（含委属事业单位），其中，一般公务用车16辆，一般执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况说明

2017年度，政府采购支出总额为1.913万元，其中，货物采购支出1.913万元，全部用一般公共预算财政拨款开支。

（四）部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理说明，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，绩效自评良好，资金使用产生效益好。

组织对2017年度全市中央土肥专项资金、国有贫困农场专项扶贫资金、省级园区专项资金、省级新农村建设专项资金、市级茶叶、蔬菜、水果产业发展资金9个项目重点绩效评价。从评价情况看，以上试点项目立项程序规范完整，绩效目标设置合理，绩效指标体系较为完善；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作开展有序；财务管理制度完善，资金拨付及时、使用规范，财务监控机制健全，有效确保资金使用安全；项目任务内容完成率高，完成质量好，时效性强，均取得预期效果。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会经济效益显著。

附件1：安顺市农业委员会2017年度部门决算公开表格.xls