安顺市农业委员会2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

一、部门职能

1、负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市农业产业和农村经济发展规划，提出农村改革和发展建议；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向、市级发展农业的财政性资金安排建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

4、指导全市农业产业化发展。促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订并组织实施农产品加工业发展规划，提出农业产业保护、大宗农产品流通、主要农产品进出口的建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设发展规划。

5、承担农产品质量安全监管责任。开展农产品质量安全风险评估，组织农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全信息；拟订有关农产品质量安全的地方标准，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。实施农作物种子（种苗）许可的初审、报批及监督管理；组织实施有关农业生产资料的地方标准；开展有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产。

8、管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，组织开展农业信息服务。

9、指导农业科技创新和技术推广。拟订并组织实施农业科研、农技推广规划、计划，会同有关部门组织市级农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可的初审和报批及安全监督管理；指导农技推广体系改革与建设。

10、负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和职业技能开发，组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作；组织和指导农业专业中级及中级以下技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核与评审工作，会同有关部门组织农业管理干部和技术人员的教育培训；会同有关部门实施农业农村专业人员从业资格管理，负责农民技术职称评定工作。

11、负责农业资源区划和资源保护工作。拟订农用地、耕地、基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程、农艺、农机、生物等措施，发展资源节约型环境友好型农业。

12、负责农业生态和农村能源有关工作。制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；提出划定农产品禁止生产区域的意见、建议和报批工作，指导生态农业、循环农业发展。

13、协调农业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农产品加工流通业、乡村旅游等服务业。

14、组织和指导全市社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展政策建议，并协调相关事项；组织开展新农村建设试点工作；参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。

15、组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

16、市委农村工作领导小组办公室：拟定推进全市“三农”工作的政策措施和意见，并做好组织协调和督查落实工作。组织协调各县、区（管委会）党（工）委农村工作领导小组和市直有关部门开展农业和农村工作重大问题的调查研究，综合分析农村改革和发展的新情况、新问题，及时向市委农村工作领导小组反映并提出对策和建议，为市委、市政府决策提供依据。统筹协调抓好全市促进农民增收的安排、督查、总结和年终综合考核等工作，推进农民持续增收。

    17、市农业产业化经营联席会议办公室：负责指导、联系、协调国家、省、市农业产业化经营龙头企业的监测、统计、项目申报等工作。

18、市“三办”领导小组办公室：（1）蔬菜办：贯彻执行国家的有关方针政策，按照市委、市政府对蔬菜工作的指示、决策，抓好全市的蔬菜工作；制定安顺市蔬菜发展规划；指导帮助各地申报无公害蔬菜产地认证；组织开展蔬菜科学研究，抓好农业适用技术的推广；为企业、基地、菜农之间搞好协调服务，提高社会化服务水平；制定安顺市无公害蔬菜生产技术操作规程。（2）烤烟办：制定全市烤烟生产指导性计划，下达烤烟生产任务；当好政府参谋，作好全市烤烟生产的合理布局；为全市烤烟生产搞好技术指导工作；协调各级党政及烟草部门解决好烤烟生产过程中的相关问题，为烟农搞好服务。（3）茶办：贯彻执行国家、省、市茶产业发展政策，制定全市茶叶产业发展规划；指导县区做好区域、品种布局及种植规划布局；指导县区做好种茶大户（合作社）种植、加工等技术培训；引导各地积极开展茶叶无公害、绿色食品认证；支持和指导各地做好项目申报及招商引资、融资等工作；积极配合有关部门做好产业项目的整合、协调，进一步提升茶叶品牌形象。

19、农业园区办：研究、草拟并推进出台加快全市现代高效农业示范园区建设的相关意见及政策措施；负责全市现代高效农业示范园区各项经济发展指标的制定及项目建设与发展情况的统计、分析和监测，以及信息、简报的采编等；指导各园区规划编制，并督促各园区按照规划进行建设；制定全市现代高效农业示范园区年度工作方案，分解落实各园区工作目标任务，并组织对各园区进行年度考核；指导各园区推进水、电、路、通讯、环保等基础设施建设，积极推广应用农业配套装备设施，提升园区生产能力和农业现代化水平；指导各园区推进农产品加工、包装、冷链物流设施和“农超对接”、“农校对接”、“农社对接”等公共服务体系建设，开展直销配送、连锁经营、电子商务等多种形式经营。积极引进和创新应用国内外先进适用技术和农业最新科技成果，推动信息化技术运用，提升和转变传统农业生产和管理方式；指导各县（区、管委会）园区办确定现代高效农业示范园区招商重点、制定招商策略；组织配合好各类招商活动，搞好招商项目的洽谈、引进、协调工作；指导各县（区、管委会）园区办负责对入园区企业、合作社的安全生产监督、检查和各种协调服务，并为入园区企业、合作社搞好各类培训；指导各县（区、管委会）园区办进行人才引进、先进技术和先进科研成果引进，同时引导企业进行自主科技创新和引进先进设备、技术和先进科研成果；完成省现代高效农业示范园区建设联席会议办公室和市“5个100工程”领导小组交办的其他事务。

20、承办市委、市政府和省农业委员会交办的其它事项。

二、决算单位构成

市农委及所属事业单位共计13家。即安顺市农业委员会（行政、全额）、市农机中心（参公、全额）、市农业执法支队（参公、全额）、市农业区划办（事业、全额）、市农业广播学校（事业、全额）、市农业技术推广站（事业、全额）、市农业经营管理站（事业、全额）、市植物植检站（事业、全额）、市土壤肥料事业站（事业、全额）、市种子站（事业、全额）、市农产品质检中心（事业、全额）、市农村能源工作站（事业、全额）、市蚕种场（事业、差额）。

市农业执法支队财务未独立，收支包含在市农委内。

三、2016年部门决算及三公”经费公开表格说明

1、对“表1 收入决算总表”的情况说明

2016年市级财政批复总收入决算数12365.65万元，其中：财政拨款收入为7820.00万元，经营收入为349.29万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），其他收入27.10万元，用事业基金弥补收支差额0.68万元，年初结转和结余4168.58万元，总收支比2015年度总收支10244.46万元增加2121.19万元，增加20.71%；2016年市级财政批复总支出决算数12365.65万元，其中，教育支出97.55万元，科学技术支出153.47万元，节能环保支出2.49万元，医疗卫生与计划生育支出84.46万元，城乡社区支出5万元，农林水支出7283.14万元，住房保障支出400.73万元，其他支出519.18万元，年末结转和结余3819.63万元。

2、对“表2 收入决算表”的情况说明

2016年市级财政批复收入决算数8196.39万元，其中：财政拨款收入为7820.00万元，经营收入为349.29万元（市蚕种场茶叶和蚕丝经营收入），其他收入27.10万元，财政拨款收入占总收入的95.41%，经营收入占总收入的4.26%，其他收入占总收入的0.33%。

3、对“表3 支出决算表”的情况说明

2016年度市财政批复本年度支出为8546.02万元，其中，基本支出2772.64万元，项目支出5424.08万元，经营支出349.29万元（市蚕种场经营支出），基本支出占年度支出的32.44%，项目支出占年度支出的63.47%，经营支出占年度支出的4.09%。

4、对“表4 财政拨款收入支出决算总表“的情况说明

2016年度市级财政批复的财政收入为10957.31万元，其中，一般公共预算财政拨款收入7670.00万元，政府性基金预算财政拨款150.00万元，年初财政拨款结转和结余3137.31万元（其中，一般公共预算财政拨款3132.31万元，政府性基金预算财政拨款5万元）；2016年度市级财政批复的财政支出为10957.31万元，其中，一般公共预算财政拨款支出4992.64万元（其中，教育支出97.55万元，科学技术支出152.47万元，医疗卫生与计划生育支出84.46万元，农林水支出6808.90万元，住房保障支出400.73万元），政府性基金预算财政拨款支出5万元（其中，城乡社区支出5万元），年末财政拨款结转和结余3408.20万元（其中，一般公共预算财政拨款结转结余3258.20万元，政府性基金预算财政拨款结转结余150万元）；2016年度财政拨款收支出总数比2015年度财政拨款收支出总数8146.94万元增加2810.37万元，增加34.5%。

5、对“表5一般公共预算财政拨款支出决算表”的情况说明

2016年度市级财政批复的般公共预算财政拨款支出决算为7544.11万元，其中，基本支出2771.97万元，项目支出4772.14万元。一般公共预算财政拨款支出7544.11万元，占本年支出合计的61.01%，比2015年度一般公共预算财政拨款支出4949.64万元增加2594.47万元，增加52.42%。

6、对“表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的情况说明

2016年度批复的一般公共预算财政拨款基本支出决算数为2771.97万元，其中，人员经费为2616.25万元，公用经费为155.72万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数比2015年2595.24万元增加176.73万元，增加了6.81%，其中，人员经费比2015年增加91.02万元，增加了3.6%，公用经费比2015年增加了85.71万元，增加了122.44%，增加原因是2016年承办全省和全市重大农事活动和大型会议。

7、对“表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”的情况说明

2016年度市级财政批复的一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数为51.34万元，其中，公务用车运行费预算为33.89万元（市农委及所属单位公务车16辆，平均每辆车运行费为2.118125万元）公务用车保有量为14台，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数51.34万元的66.01%；公务接待费15.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数51.34万元的30.76%，国内公务接待463批次，共3046人次；因公出国（境）决算1.6588万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数51.34万元的3.23%。2016年度“三公”经费比2015年共减少13.88万元，比上年降低21.28%，其中，出国出境费用比上年减少4.88万元，比上年减少了74.62%，车辆购置运行维护费比上年减少1.01万元，比上年减少了2.89%，公务接待费比上年减少了7.99万元，比上年减少了33.6%。减少原因主要是严格落实国务院“约法三章”和中央八项规定和省委“十项规定”，从严控制“三公”经费开支。

8、对“表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的情况说明

政府性基金上年结转和结余5万元，本年收入150万元，2016年度支出5万元，年末结转和结余150万元。

四、其他重要事项的说明

1、国有资产占用情况

安顺市农业委会共有车辆19辆（含委属事业单位），其中，一般公务用车17辆，一般执法执勤用车2辆。

2、政府采购情况

2016年度，政府采购支出总额为9.81万元，其中，货物采购支出9.81万元，全部用一般公共预算财政拨款开支。

3、部门整体支出绩效

2016年，在市委、市政府的坚强领导和省农委的大力支持及指导下，市农委认真贯彻落实中央、省委农业和农村工作会议及今年中央、省委1号文件精神，紧紧围绕打好“一二四”攻坚战，坚持以农民为主体地位、增进农民福祉作为农村一切工作的出发点和落脚点，以增加农民收入为核心，走现代山地特色高效农业新路，全面推进农业增效、农民增收、农村繁荣，使全市农业生产和农村经济平稳较快发展，在市级财政资金提供有力保障的前提下，经过市农委各部门、单位的共同努力下，全面完成了全年各项工作目标任务

（1）主要指标任务全面完成。2016年预计实现第一产业增加值128亿元，较上年113.1亿元增13.17%（未扣除物价因素）；农村居民人均可支配收入达8550元，较上年7402元增15.51%。非粮产业增加值占一产增加值的比重达88.5%，较上年提高2.7个百分点。

（2）粮油生产稳步发展。我市坚持稳定粮食生产不动摇，大力推广良种良法，认真落实各项保障粮油丰收的工作措施，全年粮油生产取得较好收成。全年粮食播面218.25万亩、总产70.54万吨，分别较上年减0.68%、增2.93%，产量超目标任务3.74%；油菜播面84.9万亩、产量9.44万吨，产量超目标任务18%。

（3）农业产业结构调整成效明显。立足我市农业环境资源优势和市场需求，因地制宜优化农业产业结构。在低热河谷区发展早熟反（错）季蔬菜、香料作物、精品水果产业；在大田坝区，发展优质粮油、茶叶、蔬菜产业；在深山区、石山区，发展立体生态农业；在主要公路沿线、城镇郊区、工矿区，发展蔬菜等产业。抓好优质粮油、蔬菜、茶叶、水果、烤烟等特色优势农业主导产业，山地现代高效农业得到较快发展。全年蔬菜种植面积166.6万亩、总产243万吨，分别较上年增21.25%、33.9%，种植面积超目标任务4.13%；茶叶种植面积65万亩、产量11000吨，分别较上年增30%、26.44%，新植面积15万亩，完成目标任务100%；水果种植面积82.3万亩、产量49.4万吨，分别较上年增28.4%、21.37%，新植面积18.2万亩，超目标任务1.4%；烤烟移栽10.35万亩，完成收购烤烟23万担的目标任务。

（4）现代高效农业园区建设扎实推进。扎实推进全市现代高效农业示范园区建设，把28个省级农业园区建设作为现代山地特色高效农业发展的主要平台和载体，大力实施农业园区增量提质工程，着力抓好招商引资，招才引智，促进资金、技术、人才等要素资源向园区集聚，取得了较好成效。截止到11月底，全市28个省级现代高效农业示范园区建成以来累计引进招商引资项目365个，签约资金407.56亿元，其中本年度引进招商引资项目61个，签约资金126.24亿元。入园企业341个（其中：省级及以上重点龙头企业41个）、农民专业合作社253个，带动农民27.46万人就业。园区实现总产值180.3亿元，销售收入124.13亿元，园区完成投资111.26亿元，占年度计划的117.34%。全市建成乡级山地现代高效农业示范园区（基地）86个，农业产业发展呈现“村村有特色产业、乡乡有农业园区（基地）”的良好态势。

（5）农村产权制度改革稳步推进。全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，不断推广农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”改革经验，将农村经营性资源资产和财政性资金折股量化到村集体组织及其成员，使其能够长期分享股权收益。一是扎实推进农村土地确权颁证工作。根据黔农改专〔2014〕2号和黔委厅字〔2015〕31号等文件精神和要求，全市共有8个县（区）、82个涉农乡镇（街道）、1064个行政村（涉农居委会）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。截止11月底，全市共完成农村土地确权实测面积304.98万亩，占国土二调面积426.16万亩的71.56%。二是扎实推进农村“三权”促“三变”改革工作。按照市委确定的“夯实‘三权’促‘三变’，充分激活农村沉睡资本”的目标，根据统一安排部署，在8个县区18个乡镇的21个村开展改革试点。组织起草了一个主体文件，即《安顺市深入推进农村产权制度“三权”促“三变”改革实施方案》和十个配套文件。农村土地承包经营权、集体林地、小型水利工程、集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权、集体财产权等确权登记工作逐步推开。

（6）新型农业主体发展态势良好。把加快发展新型农业经营主体作为发展现代农业、转变农业发展方式、促进农民持续增收的重要举措来抓，不断加大政策引导和资金扶持力度，农业龙头企业、专业合作社、家庭农场和种养大户等新型农业经营主体呈现快速发展的良好态势。一是农民专业合作社蓬勃发展。截止11月底，在工商登记注册的各类农民专业合作社发展到2594家，入社成员达到14.9万户，带动农户25万余户，注册资金达到49.01亿元。关岭县坡贡镇凡化村被农业部认定为第六批“全国一村一品示范村”。二是农业产业化龙头企业不断壮大。充分发挥粮、油、菜、果、茶等主导产业规模大、产量高、产品优和畜牧业快速发展的资源优势，积极引进和培育了一大批农产品加工企业，初步形成了粮油、蔬菜、果品、肉牛等加工体系。目前，全市农产品加工企业500余家，其中规模以上农产品加工企业201家，农产品加工企业全年预计完成产值88亿元。今年新增了17家省级龙头企业，全市共有207家市级重点龙头企业，其中国家级2家，省级60家，基本覆盖了全市优势产业。三是家庭农场初具规模。目前全市具有一定规模的专业大户达到406户；家庭农场97个，主要分为种植型、养殖型和种养结合型三类家庭农场。

（7）农产品质量安全水平有效提升。切实加强对各县区的指导，落实属地负责制，采取有效措施，逐级落实责任，不断加强农业投入品监管和执法力度，切实将保障农产品质量安全的工作要求落实到产地和源头。一是加强农产品质量安全监测。全市共抽检农产品330个样品，合格330个样品，合格率为100%。其中：茶叶合格率100%，蔬菜合格率100%。二是积极推进农产品监管体系和质检体系建设。督促和指导各县区实施国家发改委下达的农产品质量安全检验检测体系建设项目6个，关岭县已通过“双认证”，平坝县、普定县、镇宁县、紫云县农产品质量安全检测站建设项目已建设完成，市农产品质量检测中心正在建设中；加快农产品可追溯体系建设。依托贵州省农产品质量安全追溯系统建设项目，全市已有40家企业、合作社统一配备了农药残留快速检测仪，开展农产品质量安全监测自检工作。三是加快优质农产品品牌培育。省下达我市的无公害产地认定任务数为32万亩，已完成新申报产地74个，面积32.09万亩，新申报产品93个；完成申报农产品地理标志登记2个（关岭火龙果、安顺金刺梨）。产品认证85个，面积14537.57万亩。

（8）推进新农村、新农场建设有新成效。今年我市省级“四在农家•美丽乡村”新农村建设示范村10个，共安排专项资金270万元。全省美丽乡村“百村大战”示范村7个，分别是西秀区大西桥镇九溪村、平坝区乐平镇塘约村、普定县城关镇梭桥村、镇宁自治县大山镇大寨村、关岭自治县断桥镇木城村、紫云县松山镇海子村、开发区宋旗镇平寨村。积极组织县区申报“全国美丽休闲乡村”，普定县秀水村获此殊荣，组织申报省级乡村旅游与休闲农业提高示范点1个，获批资金80万元。目前，全市现有国家级休闲农业与乡村旅游示范点三个，国家级休闲农业与乡村旅游示范区一个，省级休闲农业与乡村旅游示范点五个，中国美丽休闲乡村四个。积极组织协调农垦农场争取项目资金的投入，共争取项目资金691.48万元，逐步改造农场基础设施和改善职工生活环境。安顺国有农场危房改造配套基础设施项目资金共310万元，其中夏云农场100万元、山京畜牧场80万元、市茶果场80万元、市茶场50万元；市茶场和市茶果场被农业部列为“十三五”期间重点扶贫支持农场，下达资金160万元，其中市茶果场100万元，市茶场60万元；省农委救灾资金20万元，分别是市茶场、市茶果场、市蚕种场和山京畜牧场各获5万元的支持；农业部追加“十三五”国有农场扶贫资金161万元，其中市茶场80万元，市茶叶果树场81万元；2016年市茶果场获得小康寨“四在农家•美丽乡村”追加项目资金16.48万元；市茶场和山京畜牧场分别获得西秀区环境整治项目资金12万元，共计24万元。

（9）农业生态环境保护有效加强。认真组织各县区申报和实施农村能源项目及新农村环境治理项目，以改变农村生产生活方式、美化亮化农村生活环境、加强农村环境治理、发展节约农业循环农业、农民节本增收为重点，稳步推进农村能源工作和农业面源污染防治工作。指导镇宁县丁旗办事处马鞍山村，西秀区轿子山镇龙兴村刘官乡大黑村，普定县夜郎新村、城关镇陇财村、平坝区乐平镇塘约村申报省农委新农村环境综合治理项目，省级共投入资金410万元。按照市委、市人民政府关于农作物秸秆禁烧提高秸秆综合利用率的要求，切实做好我市秸秆禁烧和综合利用工作，有效防治大气污染。发放秸秆腐熟剂279吨，推广油菜（小麦）还田10.05万亩，完成秸秆还田示范1000亩。抓好病虫害预测预报及防控工作，认真做好田间病虫害预测预报，强化病虫防控指导，大力推广绿色防控技术，全面提升综合防控能力。全市主要农作物重大病虫草鼠害开展各类防治159.18万亩次。

（10）新型农民生产技能不断提高。整合各类资源，加强对农村青壮年劳动力进行劳动职业技能培训，不断提高农民生产技能水平和市场经营意识、经营能力。全市完成新型职业农民培育2254人，分为生产经营型、专业技能型和社会服务型三类；开展建池技术培训及沼气安全使用知识培训，共培训农户500人次；举办耕地保护与质量提升技术培训及现场会52期，培训技术人员、农民、种植大户和科技示范户5043人次；农广校开展农业实用技术普训23400人（次）、骨干培训17期1659人和新技术培训10期2200人；开展蔬菜种植培训90余次，培训13307人（次）；开展各类病虫害防治培训共计75期，培训10000余人次；完成巩固退耕还林成果后续产业技术培训共1000人、“巩固退耕还林成果劳动力就业创业”培训20期1000人；“绿色证书”培训10期700人。

附件1：安顺市农业委员会2016年部门决算公开表格.xls